一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策，落实国民健康地方性政策，落实卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章和地方标准。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策、措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担万盛经济技术开发区老龄工作委员会的日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家和市基本药物目录，制定药品、医用耗材的招标采购、配送、使用的政策措施并组织实施。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责医疗卫生监督，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。负责全区职业安全健康监督管理工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.加强对全区医疗机构、医疗服务行业的管理。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在区内召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担党工委、管委会指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项。

11.拟订全区中医药中长期发展规划，纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.受党工委委托，代管重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会和重庆市万盛经济技术开发区红十字会。

13.完成党工委和管委会交办的其他任务。

14.职能转变。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局（本级）内设6个机构科室，分别是办公室（财务科）、组织人事科、医政医管科、公共卫生科（爱国卫生科）、政策法规与规划发展科（人口监测与家庭发展科）、安全应急科。

（三）单位构成

下属事业单位22个，分别为重庆市万盛经济技术开发区人民医院、重庆市万盛经济技术开发区中医院、重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院、重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区石林镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区金桥镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院、重庆市万盛经济技术开发区万盛街道公共卫生服务中心、重庆市万盛经济技术开发区东林街道社区卫生服务中心、重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区妇幼保健院、重庆市万盛经济技术开发区疾控中心、重庆市万盛经济技术开发区中心血库、重庆市万盛经济技术开发区卫生进修学校、重庆市万盛经济技术开发区卫生健康党群服务中心、重庆市万盛经济技术开发区公共卫生管理服务中心、重庆市万盛经济技术开发区卫生应急指挥中心、重庆市万盛经济技术开发区爱国卫生与健康促进中心、重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心；代管单位2个：重庆市万盛经济技术开发区红十字会、重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计4895.55万元，支出总计4895.55万元。收支较上年决算数增加390.85万元，增长8.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加699.04万元，政府性基金预算财政拨款收入减少308.19万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4895.55万元，较上年决算数增加390.85万元，增长8.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加699.04万元，政府性基金预算财政拨款收入减少308.19万元，其中：财政拨款收入4895.55万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4895.55万元，较上年决算数增加390.85万元，增长8.7%，主要原因是社会保障和就业支出增加74.43万元、卫生健康支出增加415.06万元，城乡社区支出增加122.35万元，节能环保支出增加232万元，住房保障支出减少22.45万元、抗疫特别国债安排支出减少430.54万元。其中：基本支出490.73万元，占10%。项目支出4404.82万元，占90%，此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计4895.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加390.85万增长8.7%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4773.21万元，较上年决算数增加699.04万元，增长17.2%。主要原因是基本支出减少148.69万元，项目支出增加699.04万元。较年初预算数减少601.11万元，下降11.2%，主要原因是基本支出增加193.62万元，项目支出减少794.73万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支4773.21万元，较上年决算数增加699.04万元，增长17.2%。主要原因是基本支出减少148.69万元，项目支出增加699.04万元。较年初预算数减少601.11万元，下降11.2%。主要原因是基本支出增加193.62万元，项目支出减少794.73万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出168.71万元，占3.5%，较年初预算数增加124.77万元，增长284%，主要原因工资政策调整，工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。

（2）卫生健康支出4357.34万元，占91.3%，较年初预算数减少713.88万元，下降14.1%，主要原因是项目经费减少。

（3）节能环保支出232万元，占4.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（4）城乡社区支出122.35万元，占2.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（5）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数减少12万元，下降100.0%，主要原因是债务付息政策发生了变化，本单位不再偿还本息。

（6）住房保障支出15.16万元，占0.3%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出490.73万元。其中人员经费437.52，较上年决算数减少35.84,万元，下降7.6%，主要原因是机构调整人员人数减少。人员经费用途主要包括在职职工工资、津贴补贴、奖金及社保费用等。公用经费53.22万元，较上年决算数减少112.84万元，下降68.0%，主要原因:一是机构调整人员减少公用经费相应减少，二是压缩开支，公用经费核减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费以及其他商品与服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元，本年收入122.35万元，较上年决算数减少308.19万元，下降71.6%，主要原因是减少了疫情防控相关经费安排430.54万元，增加了计划生育支出122.35万元。本年支出122.35万元，较上年决算数减少308.19万元，下降71.6%，主要原因是减少了疫情防控相关经费安排430.54万元，增加了计划生育支出122.35万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计4.23万元，较年初预算数减少0.17万元，下降3.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少1.45万元，下降25.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位无因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.84万元，主要用于公务车过路费、停车费、燃油费、维修费等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降5.3%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严控公务车运行维护支出。较上年支出数减少1.77万元，下降38.4%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严控公务车运行维护支出。

公务接待费1.39万元，主要用于接待市卫健委来区进行基本公卫检查、疫情防控小组来区督导等产生的餐费及住宿费。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，严格把控公务接待费用开支。较上年支出数增加0.32万元，增长29.9%，主要原因是疫情防控时期，上级单位来区指导工作接待次数增加，费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量1辆；国内公务接待3批次142人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费98.11元，车均购置费0万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出53.22万元，比2021年度减少112.84万元，降低68.0%，主要原因：一是压减办公经费，节约开支；二是下属药管中心及红十字会单独核算。比年初预算数减少10.22万元，降低16.1%，主要原因是压减办公经费，节约开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.21万元，较上年决算数减少0.02万元，下降8.7%，主要原因是部分现场会议转为线上视频会议，会议费支出减少。本年度培训费支出1.22万元，较上年决算数减少1.15万元，下降48.5%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额301.7万元，其中：政府采购货物支出301.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额301.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购疫情防控物资、设备等。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求，我单位对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金3435.35万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，所有项目均完成年初绩效指标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48286669。

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局（本级）2022年度部门决算情况说明.pdf