一、部门基本情况
（一）职能职责。
建立居民健康档案、开展健康教育、孕产妇、儿童保健、慢性病管理、传染病及突发公共卫生事件处置等公共卫生服务项目；结核病、艾滋病防治重大公共卫生服务项目；开展高危人群筛查、慢病自我管理小组、中医药服务等项目。
（二）机构设置。
本中心是公益二类事业单位，是二级预算单位，是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的非营利性公立医疗机构。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,857.46万元，支出总计1,857.46万元。收支较上年决算数减少543.12万元，下降22.6%，主要原因是科室业务调整，人员减少，医疗业务收入和一般公共预算财政拨款减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,857.46万元，较上年决算数减少543.12万元，下降22.6%，主要原因是科室业务调整，人员减少，医疗业务收入和一般公共预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入631.51万元，占34.0%；事业收入1,225.23万元，占66.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,815.01万元，较上年决算减少585.44万元，下降24.4%，主要原因是医疗收入下降，医疗业务运行成本降低。其中：基本支出1,377.77万元，占75.9%；项目支出437.25万元，占24.1%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配42.45万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无项目结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计631.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少342.47万元，下降35.2%。主要原因是单位人员调减，收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入631.51万元，较上年决算数减少342.47万元，下降35.2%。主要原因是单位人员调减，人员拨款减少。较年初预算数增加435.16万元，增长221.6%。主要原因是项目经费收入增加377.85万元；离退休非统发支出等人员经费收入增加57.32万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出631.51万元，较上年决算数减少342.47万元，下降35.2%。主要原因是单位人员调减，人员支出减少。较年初预算数增加435.16万元，增长221.6%。主要原因是项目经费支出增加377.85万元；离退休非统发支出等人员经费支出增加57.32万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无财政拨款结转结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出66.36万元，占10.5%，较年初预算数增加44.84万元，增长208.4%，主要原因是增加离退休非统发支出40.87万元。
（2）卫生健康支出557.70万元，占88.3%，较年初预算数增加390.33万元，增长233.2%，主要原因是增加基本公共卫生服务专项资金376.15万元。
（3）住房保障支出7.45万元，占1.2%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.27万元。其中：人员经费194.27万元，较上年决算数减少407.83万元，下降67.7%，主要原因是单位人员调减，人员拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休非统发支出。公用经费0万元，较上年决算数持平。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位属于财政差额补助单位，财政未保障我单位会议费。2022年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金1578.85万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
基本公共卫生服务专项（上级） |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 |
联系人 |
龚玲 |
联系
电话 |
81716710 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
0.0 |
326.60 |
326.60 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
完成基本公共卫生服务当年目标任务 |
完成基本公共卫生服务当年目标任务 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
产出指标 |
建立居民健康档案 |
35000 |
份 |
≥ |
25 |
是 |
37000 |
25 |
|
2 |
产出指标 |
接种针次 |
16000 |
次 |
≥ |
25 |
是 |
16533 |
25 |
|
3 |
效益指标 |
举办健康讲座 |
8 |
次 |
≥ |
20 |
是 |
12 |
20 |
|
4 |
效益指标 |
宣传栏更换 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
是 |
11 |
10 |
|
5 |
满意度指标 |
门诊满意度 |
80 |
% |
≥ |
10 |
是 |
84 |
10 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81716710。
重庆市万盛经济技术开发区万盛街道社区卫生服务中心2022年度部门决算情况说明.pdf
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