一、部门基本情况
（一）职能职责。
一是公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。二是基本医疗服务。开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务和慢性病管理。三是计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。四是综合管理服务。协助镇政府制订和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生和计划生育发展规划与年度计划，进行爱国卫生指导；对区域内其他镇卫生院的业务技术进行指导；对辖区内诊所、村卫生室业务技术进行指导，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；承担主管部门依法委托的卫生管理职责。五是完成主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院下设有综合科、人事财务科、医务院感科、公卫科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医学科、药剂科、放射科、检验科。共计13个科室。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1773.48万元，支出总计1773.48万元。收支较上年决算数增加506.01万元、增长39.9%，主要原因是事业收入、人员经费、项目经费增加。
2.收入情况。2022年度收入合计1757.07万元，较上年决算数增加646.31万元，增加58.2%，主要原因是事业收入、人员经费及项目经费增加。其中：财政拨款收入1075.74万元，占61.2%；事业收入681.33万元，占38.8%。此外，使用非财政拨款结余16.4万元，年初结转结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1773.48万元，较上年决算数增加506.01元，增加39.9%，主要原因人员经费、项目经费支出增加。其中：基本支出1183.41万元，占66.7%；项目支出590.06万元，占33.3%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无项目跨年执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1075.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加315.58万元，增长41.5%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1075.74万元，较上年决算数增加315.58万元，增长41.5%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。较年初预算数增加671.35万元，增长166.0%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1075.74万元，较上年决算数增加315.58万元，增长41.5%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。较年初预算数增加671.35万元，增长166.0%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无项目跨年执行。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出190.29万元，占17.7%，较年初预算数增加138.82万元，增加269.7%，主要原因是人员工资政策性调整及社保缴费基数调整。
（2）卫生健康支出867.64万元，占80.7%，较年初预算数增加532.53万元，增加158.9%，主要原因是公共卫生支出、基层医疗卫生机构支出增加。
（3）住房保障支出17.82万元，占1.7%，与年初预算数一致，主要原因是公积金政策无变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出485.68万元。其中：人员经费485.68万元，较上年决算数增加175.47万元，增加56.6%，主要原因是工资政策调整，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励绩效、社会保障缴费。公用经费0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位为财政差额单位，财政无公用经费预算。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额4.95万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购设备、耗材等。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金577.67万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目开展情况符合预期，相关指标基本完成，绩效自评情况良好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
基本公共卫生服务（上级） |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院 |
自评总分 |
91 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 |
联系人 |
满蕊 |
联系
电话 |
48289597 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
403.99 |
403.99 |
403.99 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
保障辖区内基本公共卫生服务工作全面完成 |
不断更新辖区内服务对象数量完成当年基本公卫服务各项工作要求 |
按照各类服务人群数量完成总量的70%覆盖。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
产出
指标 |
家庭医生签约服务 |
2.5 |
万人 |
≥ |
20 |
否 |
2.5 |
20 |
|
2 |
产出
指标 |
健康教育服务 |
12 |
次 |
= |
20 |
否 |
12 |
20 |
|
3 |
产出
指标 |
2型糖尿病患者健康管理服务 |
1500 |
人 |
≥ |
20 |
否 |
1674 |
20 |
|
4 |
效益指标 |
辖区居民全面知晓公共卫生服务 |
70 |
% |
≥ |
20 |
否 |
67 |
11 |
|
5 |
满意度指标 |
辖区内服务对象满意度 |
90 |
% |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
合计 |
- |
- |
- |
90 |
- |
- |
81 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位2022年度未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评辖区居民全面知晓公共卫生服务未完成，原因是辖区人员流动大，其余绩效指标均已完成。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48289597。
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院2022年度部门决算情况说明.pdf
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