一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
2．为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、计划生育和公共卫生服务。
3．院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4．开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5．按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6．按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7．根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8．经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9．开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
10．承担上级党委和政府交办的其他事项。
（二）机构设置
原重庆市万盛经开区人民医院（二甲）和重庆南桐矿业有限责任公司总医院（二甲）整合为新的万盛经开区人民医院。新万盛经开区人民医院分为A、B两院区，原万盛经开区人民医院院区为A院区，原南桐总医院院区为B院区。下辖塔山分院，是万盛经济技术开发区唯一精神病传染病专科医院。万盛经开区人民医院内设临床科室26个，医技科室9个，职能科室19个，分院1个，专家组1个。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计40,804.43万元，支出总计40,804.43万元。收支较上年决算数增加13,553.14万元，增长49.7%，主要原因是万盛经开区人民医院与重庆南桐矿业有限责任公司总医院整合为新的万盛经开区人民医院，人民医院事业收入增加。
2.收入情况。2022年度收入合计40,042.91万元，较上年决算数增加13,913.50万元，增长53.2%，主要原因是万盛经开区人民医院与重庆南桐矿业有限责任公司总医院整合为新的万盛经开区人民医院，人民医院事业收入增加。其中：财政拨款收入1,747.82万元，占4.4%；事业收入38,257.73万元，占95.5%；其他收入37.36万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余761.52万元，年初结转结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计40,804.43万元，较上年决算增加13,553.14万元，增长49.7%，主要原因是万盛经开区人民医院与重庆南桐矿业有限责任公司总医院整合，人民医院支出增大。其中：基本支出37,473.40万元，占91.8%；项目支出3,331.03万元，占8.2%。此外结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无项目跨年度执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,747.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加403.67万元，增长30.0%，主要原因是工资政策调整，人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,747.82万元，较上年决算数增加403.67万元，增长30.0%。主要原因是工资政策调整，人员经费增加。较年初预算数增加445.55万元，增长34.2%。主要原因是工资政策调整，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,747.82万元，较上年决算数增加403.67万元，增长30.0%。主要原因是工资政策调整，人员经费增加。较年初预算数增加445.55万元，增长34.2%。主要原因是工资政策调整，人员经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无项目跨年度执行。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出743.7万元，占42.6%，较年初预算数增加377.52万元，增长103.1%，主要原因是工资政策调整，人员经费增加。
（2）卫生健康支出1,004.12万元，占57.4%，较年初预算数增加68.03万元，增长7.3%，主要原因是工资政策调整，人员经费增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,369.83万元。其中：人员经费1,369.83万元，较上年决算数增加382.00万元，增长38.7%，主要原因是工资政策调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老金、离休人员经费、离退休人员生活补助及退休一次性奖励金等。公用经费0万元，与上年决算数持平，主要原因是2022年度财政未保障我单位公用经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位本年度无会议费支出。本年度培训费支出8万元，较上年决算数减少82万元，下降91.1%，主要原因是疫情影响，改成线上培训，培训费减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备17台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额1,773.05万元，其中：政府采购货物支出1,466.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306.8万元。授予中小企业合同金额1,773.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,773.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，主要用于设备设施、后勤保障等采购。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作的要求，我单位开展20个项目绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金37092.46万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，完成情况良好，基本达到年初预期目标。
（二）绩效自评结果。
1．绩效自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
助理全科医生培训 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区人民医院 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局 |
联系人 |
彭正兰 |
联系
电话 |
81711625 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
127.68 |
133.68 |
133.68 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
一、完善助理全科医生培训基地建设
二、完善制度建设，保障培训顺利进行
三、严格师资准入，加强临床考核，提高带教积极性
四、加强师资培训，提升带教能力
五、加大经费投入，保障培训学员的基本物质生活
|
|
本年修改《教学评优管理办法（暂行）》等制度，严格师资准入，加强临床考核；完成培训学员招收24人的任务；培训学员书写门诊病历2100份，住院志1100份，大病历840份，在出科考试中均考核合格并按时出科进行轮转；完成1.8万元／人／年的医生培训补助标准；参培学员满意度达98％。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
产出指标 |
助理全科医生培训招收完成率 |
90 |
％ |
≥ |
10 |
|
100 |
10 |
|
2 |
产出指标 |
助理全科医生培训结业考核通过率 |
70 |
％ |
≥ |
60 |
|
100 |
60 |
|
3 |
产出指标 |
助理全科医生培训补助标准（每人每年） |
1.8 |
万元 |
= |
10 |
|
1.8 |
10 |
|
4 |
效益指标 |
参培对象满意度 |
90 |
％ |
≥ |
10 |
|
98 |
10 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
我单位无委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81711625
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