一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻落实国家和重庆市人口和计划生育法律法规。
2.研究制定人口和计划生育药具事业发展规划和药具管理服务规章制度。
3.汇总、编报本辖区年度药具需求计划，拟定年度药具分配计划。负责本辖区药具的调拨、供应、仓储、运输和质量监督等管理工作。
4.建立本辖区内的计划生育药具管理网络，培训基层药具管理人员。指导基层药具工作的规范管理，提高药具应用率、随访率和有效率。
5.建立辖区内的计划生育药具管理工作的目标责任制，并对基层药具目标管理情况进行检查、考核、评比。
6.负责本辖区药具宣传、咨询、随访和不良反应监测，提高育龄群众的知情选择能力，确保育龄群众使用药具安全、可靠。
7.按时准确填报各项计划生育药具工作报表，及时向上级主管部门提供避孕药具工作信息。
8.加强计划生育药具管理站的精神文明建设、党风行风建设、基础设施建设，不断提高站内人员的综合素质。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心财政全额拨款事业编制（参照公务员法管理）3名，设主任1名。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计34.92万元，支出总计34.92万元。收支较上年决算数增加34.92万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。
2.收入情况。2022年度收入合计34.92万元，较上年决算数增加34.92万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。其中：财政拨款收入34.92万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计34.92万元，较上年决算数增加34.92万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。其中：基本支出34.92万元，占100.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计34.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.92万增长100.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入34.92万元，较上年决算数增加34.92万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。较年初预算数增加8.74万元，增长33.4%。主要原因是政策性工资调整，人员经费增加。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出34.92万元，较上年决算数增加34.92万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2022年新增单位。较年初预算数增加8.74万元，增长33.4%，主要原因是政策性工资调整，人员经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出6.17万元，占17.7%，较年初预算数增加3.95万元，增长177.9%，主要原因是养老支出增加。
（2）卫生健康支出27.47万元，占78.7%，较年初预算数增加4.59万元，增长20.1%，主要原因是计划生育事务支出增加。
（3）住房保障支出1.28万元，占3.7%，较年初预算数增加0.2万元，增长18.5%，主要原因是公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出34.92万元。其中：人员经费27.82万元，较上年决算数增加27.82万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。人员经费用途主要包括在职职工工资、绩效及社保费用等。公用经费7.1万元，较上年决算数增加7.1万元，增加100.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。公用经费用途主要包括办公费、邮电费以及其他商品与服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位2022年度无“三公”经费支出。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2022年新增单位。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本单位机关运行经费支出7.1万元，比2021年度增加7.1万元，增长100.0％，主要原因本单位是2022年新增单位。比年初预算数减少1.02万元，降低12.6%，主要原因是压减办公经费，节约开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、维修费及其他商品和服务支出等。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2022年度无项目经费，无项目绩效评价。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本单位2022年度无项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-4828666。
重庆市万盛经济技术开发区人口和计划生育药具管理中心2022年度部门决算情况说明.pdf
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