（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心为重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，编制人数45人。疾控中心包含本部、结防所及代管美沙酮门诊三部分。
主要职能职责：
（1）拟定传染病防治规划与实施方案，对方案实施进行质量和效果评价。
（2）负责法定传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、病媒生物等的调研、监测和控制。
（3）对突发公共卫生事件、重大疫情、重大灾害、传染病暴发流行组织调查，制定控制措施。
（4）实施计划免疫接种规划。
（5）开展实验室检验检测与评价工作。
（6）负责食品卫生、学校卫生、饮水卫生、公共场所卫生等；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。
（7）开展疾病防治工作，切实加强结核病、艾滋病防治工作，积极开展美沙酮治疗，实施“四免一关怀”政策。
（8）完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
中心内含16个科室：行政与党务管理办公室、综合科、人事财务科、安全应急科（后勤）、质量管理科、传染病预防与控制科、免疫规划与地方病寄生虫病预防控制科、健康教育与健康促进科、公共卫生安全与监测科、严重精神障碍管理科、职业卫生科、结核艾滋病预防控制科、信息与网络管理科、慢性非传染性疾病预防控制科、检验科、美沙酮门诊部。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计1409.83万元，支出总计1409.83万元。收支较上年决算数增加527.40万元，增长59.8%，主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金和项目经费的增加。
2.收入情况。2022年度收入合计1409.83万元，较上年决算数增加527.40万元，增长59.8%，主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金和项目经费的增加。其中：财政拨款收入1409.83万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1409.83万元，较上年决算增加527.40万元，增长59.8%，主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金和项目经费的增加。其中：基本支出1039.81万元，占73.8%；项目支出370.02万元，占26.2%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计1409.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加527.40万元，增长59.8%。主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金和项目经费的增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1374.83万元，较上年决算数增加492.40万元，增长55.8%。主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金和项目经费的增加。较年初预算数增加377.85万元，增长37.9%，主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金和项目经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1374.83万元，较上年决算数增加492.40万元，增长55.8%。主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金和项目经费的增加。较年初预算数增加377.85万元，增长37.9%，主要原因是基本工资、绩效工资、职业年金和项目经费的增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出158.33万元，占11.5%，较年初预算数增加71.34万元，增长82.0%，主要原因是事业单位离退休和职业年金增加。
（2）卫生健康支出1,173.02万元，占85.3%，较年初预算数增加306.52万元，增长35.4%，主要原因是本年度项目拨款增加。
（3）住房保障支出43.49万元，占3.2%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.81万元。其中：人员经费895.82万元，较上年决算数增加400.45万元，增长80.8%，主要原因是工资性政策调整。人员经费用途主要包括社保、公积金、工资、绩效等。公用经费143.99万元，较上年决算数减少3.07万元，下降2.1%，主要原因是核减了公用经费。公用经费用途主要包括水电费、邮电费、办公费、劳务费、物业管理费、维修（护）费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入35.00万元，较上年决算数增加35.00万元，增长100.0%，主要原因是财政预算资金调整。本年支出35.00万元，较上年决算数增加35.00万元，增长100.0%，主要原因是财政预算资金调整。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计15.99万元，较年初预算数减少1.01万元，下降5.9%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。较上年支出数增加9.93万元，增长163.9%，主要原因是疫情形势严峻，增加了应急保障车辆使用次数。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费15.99万元，主要用于疫情防控及饮用水项目、艾滋病项目等的督导。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降5.9%，主要原因是我中心坚持厉行节约原则，加强公务车管理，减少费用支出。较上年支出数增加10.34万元，增长183.0%，主要原因是疫情形势严峻，增加了应急保障车辆使用次数。
公务接待费0万元，主要用于接待迎接检查、专家指导工作。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少0.4万元，下降100.0%，主要原因是严格把控公务接待相关政策，减少不必要的开支。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费5.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.18万元，较上年决算数减少0.10万元，下降35.7%，主要原因是厉行节约，减少参加非必要会议。本年度培训费支出4.9万元，较上年决算数增加3.8万元，增长345.5%，主要原因是为提高业务技能，积极参加业务培训。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金314.78万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目开展情况符合预期，相关指标基本完成，绩效自评情况良好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
重大公卫-美沙酮专项 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经开区卫生健康局 |
联系人 |
鲁渝 |
联系
电话 |
48269766 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
130 |
130 |
130 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
负责社区药物维持治疗工作的日常管理和协调工作，促进门诊工作有序进行。 |
负责社区药物维持治疗工作的日常管理和协调工作，促进门诊工作有序进行。 |
有序开展社区药物维持治疗工作，完成考核指标。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标
得分（分） |
|
1 |
数量
指标 |
覆盖吸毒人数 |
280 |
人数 |
≥ |
50 |
否 |
280 |
50 |
|
2 |
数量
指标 |
梅毒检测率 |
75 |
% |
≥ |
10 |
否 |
75 |
10 |
|
3 |
数量
指标 |
HCV检测率 |
70 |
% |
≥ |
10 |
否 |
70 |
10 |
|
4 |
数量
指标 |
治疗人数年保持率 |
90 |
% |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
5 |
数量
指标 |
HIV检测率 |
75 |
% |
≥ |
10 |
否 |
75 |
10 |
2.绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-4826976。
重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明.pdf
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