一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.为妇女儿童提供孕产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。
2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八项任务。3.开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。
4.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
5.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。
6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理、计划生育技术服务等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总。
7.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，受卫生计生行政部门委托承担妇幼保健计划生育技术服务业务指导、技术培训和技术支持工作，对本辖区各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行监督指导、考核评估。
8.协助卫生计生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作政策、技术规范及规章制度。
9.完成各级政府和卫生计生行政部门交办的其他任务。
（二）机构设置。
本单位内设20个科室，分别是妇产科、儿科、儿保科、中医科、检验科、特检科、医保科、院感科、计划生育科、孕优科、内分泌科、婚检中心、信息健康科、综合科、人事科、财务科、院办公室、收费室、药房、创建办。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计860.61万元，支出总计860.61万元。收支较上年决算数增加311.7万元，增长56.79%，主要原因是本年度单位搬迁至21队进行装修，并开展住院业务、中医业务，专家人才引进等费用。
2.收入情况。2022年度收入合计860.61万元，较上年决算数增加311.7万元，增长56.79%，主要原因是本年度单位搬迁至21队进行装修，并开展住院业务、中医业务，专家人才引进等费用。其中：财政拨款收入860.61万元，占100.0%.此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转转余0万元。
3.支出情况。2022年度支出合计860.61万元，较上年决算数增加311.7万元，增长56.79%，主要原因是本年度单位搬迁至21队进行装修，并开展住院业务、中医业务，专家人才引进等费用。其中：基本支出552.84万元，占64.2%；项目支出307.77万元，占35.8%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无项目跨年度执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计860.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加311.7万元，增长56.8%。主要原因是本年度单位搬迁至21队进行装修，并开展住院业务、中医业务，专家人才引进等费用。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入860.61万元，较上年决算数增加311.7万元，增长56.8%。主要原因是本年度单位搬迁至21队进行装修，并开展住院业务、中医业务，专家人才引进等费用。较年初预算数增加277.49万元，增长47.6%。主要原因是本年度单位搬迁至21队进行装修，并开展住院业务、中医业务，专家人才引进等费用。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出860.91万元，较上年决算数增加311.7万元，增长56.8%。主要原因是本年度单位搬迁至21队进行装修，并开展住院业务、中医业务，专家人才引进等费用。较年初预算数增加277.49万元，增长47.6%。本年度单位搬迁至21队进行装修，并开展住院业务、中医业务，专家人才引进等费用。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位无项目跨年度执行。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出99.05万元，占11.5%，较年初预算数增加57.25万元，增长137%，主要原因是医院搬迁单位职工数量增加，人员社保基数上升。
（2）卫生健康支出740.66万元，占86.1%，较年初预算数增加220.25万元，增长42.3%，主要原因是卫生健康项目支出经费需求变大，人员工资及项目耗材增加。
（3）住房保障支出20.9万元，占2.4%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出552.84万元。其中：人员经费438.55万元，较上年决算数增加156.67万元，增长55.6%，主要原因是本年度工资政策调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费114.29万元，较上年决算数增加29.74万元，增长35.2%，主要原因是本年度在职人员增加，相应办公支出增加。公用经费用途主要包括
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计1.51万元，较年初预算数减少1.49万元，下降49.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少3.18万元，下降67.8%，主要原因是认真贯彻八项规定，厉行节约，严格控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度无因公出国（境）费用、公务车购置费。
公务车运行维护费1.51万元，主要用于汽油费、洗车费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降49.7%，主要原因是实施公务用车改革，严厉加强公务用车管理。较上年支出数减少2.43万元，下降61.7%，主要原因是严禁公车私用，非必要出行减少，支出减少。
公务接待费0万元，主要用于接待上级部门对各项目工作考评督导。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻八项规定，严格控制公务接待支出。较上年支出数降低0.75万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻八项规定，严格控制公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.51万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.43万元，较上年决算数减少0.14万元，下降24.6%，主要原因是会议培训减少。本年度培训费支出3.21万元，较上年决算数增加2.45万元，增长332.4%，主要原因是加大了相应人员业务培训、技能培训。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位政府采购支出总额381.63万元，其中：政府采购货物支出148.6万元、政府采购工程支出233.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额381.63万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额381.63万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购设备等。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1054.27万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，绩效自评情况良好。
（二）绩效自评结果。
1. 绩效自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
新生儿遗传代谢性疾病筛查费 |
实施单位 |
万盛经济技术开发区妇幼保健院 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经开区卫生健康局 |
联系人 |
蔡明容 |
联系
电话 |
48353600 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
45 |
45 |
45 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整） 绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
完成出生新生儿筛查98%以上，及时反馈筛查结果，可疑阳性儿早复查早确诊早治疗，减少我区新生儿遗传代谢性疾病儿童患病数量 |
|
辖区内助产机构住院分娩产数1071例，筛查先生而数1079例，新生儿筛查率达到100.75%，及时反馈筛查结果，可疑阳性儿早复查早确诊早治疗，减少我区新生儿遗传代谢性疾病儿童患病数量。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
数量指标 |
筛查人次 |
辖区内分娩活产数 |
例 |
= |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
2 |
质量指标 |
合格率 |
95 |
% |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
3 |
时效指标 |
及时复查复采率 |
90 |
% |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
4 |
群众满意度 |
受益群众认可度 |
90 |
% |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
5 |
群众满意度 |
项目受益人认可度 |
90 |
% |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
合计 |
|
|
|
- |
- |
90 |
|
|
90 |
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48353600
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