重庆市万盛经济技术开发区中心血库2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．负责无偿献血宣传、组织招募。建立应急无偿献血者队伍，保障本区突发公共事件的临床血液供应。
2．负责无偿献血者的体检、血液采集、血液成分制备，血液传染病的筛查，血液储存及本区医疗机构临床供应。
3．负责建立血站质量管理体系，对血液从招募到医疗机构临床供应全过程实施监控，确保血液质量安全。
4．负责本区与其他采供血机构的血液成分调配等相关工作。
5．负责对本区医疗机构临床用血进行业务指导，参与本区内医疗机构临床疑难输血会诊。
6．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
本单位内设科室7个：综合科、质量管理科、检验科、供血科、体检采血科、成分血制备科、血源信息科。财政全额拨款事业编制8名。设主任1名，副主任1名。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本单位为重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2021年度收入总计410.28万元，支出总计410.28万元。收支较上年决算数减少60.41万元，降低12.8％，主要原因是项目经费收入和支出减少。
2．收入情况。2021年度收入合计410.28万元，较上年决算数减少60.41万元，降低12.8％，主要原因是项目经费收入减少。其中：财政拨款收入410.28万元，占100％。
3．支出情况。2021年度支出合计410.28万元，较上年决算数减少60.41万元，降低12.8％，其中：基本支出减少45.9万，项目支出减少14.51万。主要原因是工资政策调整及项目经费减少。
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是无项目跨年度执行。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计410.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少60.41万元，降低12.8％。主要原因是项目经费收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入410.28万元，较上年决算数减少60.41万元，降低12.8％。主要原因是项目经费收入减少。较年初预算数减少88.37万元，减少17.7％。主要原因是项目经费收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出410.28万元，较上年决算数减少60.41万元，降低12.8％。主要原因是项目经费支出减少。较年初预算数减少88.37万元，减少17.7％。主要原因是项目经费减少。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是无项目跨年执行。
4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出14.37万元，占3.5 ％，较年初预算数减少8.0万元，减少 28％，主要原因是工资政策调整。
（2）卫生健康支出388.72万元，占94.7％，较年初预算数减少80.37万元，降低17.1％，主要原因是项目经费减少。
（3）住房保障支出7.19万元，占1.7 ％，与年初预算数保持一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出124.78万元。其中：人员经费91.14万元，较上年决算数减少20.74万元，降低14.3％，主要原因是工资政策调整导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.6万元，较上年决算数增加8.47万元，增长33.7％，主要原因：由于新冠疫情导致采血困难，增加了区间调血及下乡采血次数、宣传招募力度以及业务培训次数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计6万元，与年初预算数持平。 较上年支出数增加3.18万元，增长113.0％，主要原因：一是区间调血次数增加，业务用车增加；二是由于新冠疫情的原因，加大了下乡采血次数及宣传力度。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。与上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。
公务车运行维护费6万元，主要用于采血车下乡采集血液所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加3.18万元，增长113.0％，主要原因是受新冠疫情影响，采血较往年更加困难，导致区间调血及下乡采集血液次数增加，宣传及组织招募力度加大，从而导致公务车运行维护费增加。
公务接待费0.00万元，本单位2021年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少0万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购费0.00万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.09万元，增加34.6％，主要原因是业务培训会议增加 。本年度培训费支出 0.93万元，较上年决算数增加0.67万元，增加257.7％，主要原因是开展新业务培训。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金285.5万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）绩效自评结果。
1．绩效自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
采供血专用材料成本 |
实施单位 |
万盛经开区中心血库 |
自评总分 |
94.5 |
|
主管部门 |
万盛经开区卫生健康局 |
联系人 |
涂秀容 |
联系
电话 |
13372682523 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
230 |
213.5 |
213.5 |
100% |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
2021年完成我区千人口献血率12‰以上，满足我区医疗机构临床用血需求，保证血液质量及血液安全，保证临床供需平衡，有效杜绝经血液传播疾病，全年预计完成血液采集、检测、血液成分分离达4000人次以上。 |
无 |
2021年我区完成千人口献血率达12‰以上，保证了血液质量及血液安全，基本满足了我区医疗机构临床用血需求和临床供需平衡，有效杜绝经血液传播疾病。2021年全年实际完成血液采集、检测、血液成分分离3575人次。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
数量指标 |
采血人次 |
4000 |
人次 |
≧ |
30 |
否 |
3575 |
26.8 |
|
2 |
质量指标 |
血液成分分离质量达标率 |
100 |
% |
≧ |
25 |
否 |
100 |
25 |
|
3 |
数量指标 |
血液检测数量 |
4000 |
人次 |
≧
|
25 |
否 |
3575 |
22.34 |
|
4 |
满意度指标 |
无偿献血群众满意度 |
100 |
% |
≧
|
20 |
否 |
99 |
19.8 |
2．绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评除采血人次未达标外，其余指标均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48264122
语音播报
退出播报模式
