重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局（本级）2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策，落实国民健康地方性政策，落实卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章和地方标准。

2．协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻执行深化医药卫生体制改革重大政策、措施。

3．制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．贯彻落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担万盛经济技术开发区老龄工作委员会的日常工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家和市基本药物目录，制定药品、医用耗材的招标采购、配送、使用的政策措施并组织实施。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责医疗卫生监督，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。负责全区职业安全健康监督管理工作。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7．加强对全区医疗机构、医疗服务行业的管理。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

9．负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10．负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在区内召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担党工委、管委会指定的有关医疗保健方面的工作任务及相关事项。

11．拟订全区中医药中长期发展规划，纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12．受党工委委托，代管重庆市万盛经济技术开发区计划生育协会和重庆市万盛经济技术开发区红十字会。

13．完成党工委和管委会交办的其他任务。

14．职能转变。重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略重庆实践，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）机构设置。

本单位下设办公室（财务科）、组织人事科、医政医管科、公共卫生科（爱国卫生科）、政策法规与规划发展科（人口监测与家庭发展科）、安全应急科，共计6个职能科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位是卫生健康局下属二级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计4，504.70万元，支出总计4，504.70万元。收支较上年决算数减少2，216.60万元，下降33％，主要原因：一是因本年度基本公卫经费、基本药物项目经费下达方式调整，本级项目经费减少；二是因本年度工资政策调整基本收入减少。

2．收入情况。2021年度收入合计4，504.70万元，较上年决算数减少1，793.19万元，下降28.5％，主要原因本年度基本公卫经费、基本药物项目经费下达方式调整，本级项目经费减少；其次因本年度工资政策调整基本收入减少。其中：财政拨款收入4，504.70万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计4，504.70万元，较上年决算数减少2，216.60万元，下降33％，主要原因是本年度基本公卫项目经费、基本药物项目经费下达方式调整导致局本级项目经费减少；其次因本年度工资政策调整基本收入减少。其中：基本支出639.42万元，占14.2％；项目支出3，865.29万元，占85.8％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4，504.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2，216.60万元，下降33％，主要原因是本年度基本公卫项目经费、基本药物项目经费下达方式改变导致局本级项目经费减少；其次因本年度工资政策调整基本收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4，074.17万元，较上年决算数减少1，854.26万元，下降31.3％，主要原因是本年度基本公卫项目经费、基本药物项目经费下达方式调整导致局本级项目经费减少；其次因本年度工资政策调整基本收入减少。较年初预算数减少2，527.08万元，下降38.3％，主要原因是本年度基本公卫项目经费、基本药物项目经费下达方式调整导致局本级项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4，074.17万元，较上年决算数减少2，277.67万元，下降35.9％。主要原因是本年度基本公卫项目经费、基本药物项目经费下达方式调整导致局本级项目经费决算数减少；其次本年度工资政策调整引起基本收入减少。较年初预算数减少2，527.08万元，下降38.3％，主要原因是本年度基本公卫、基本药物项目经费下达方式调整。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出94.28万元，占2.3％，较年初预算数减少52.70万元，下降35.9％，主要原因是行政事业单位养老支出政策改变，经费减少。

（2）卫生健康支出3，942.28万元，占96.8％，较年初预算数减少2，216.78万元，下降36％，主要原因是项目资金下达方式调整以及职工工资政策调整引起数据减少。

（3）节能环保支出0.00万元，占0％，较年初预算数减少232.00万元，下降100％，主要原因是本年度未支付风岩医疗固废处理站项目经费。

（4）住房保障支出37.61万元，占0.9％，较年初预算数增加0.90万元，增长2.5％，主要原因是住房公积金基数调整。

（5）债务付息支出0.00万元，占0％，较年初预算数减少26.50元，下降100％，主要原因是本年度未支付相关费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出639.42万元。其中：人员经费473.36万元，较上年决算数减少133.99万元，下降22.1％，主要原因是职工工资政策调整及人员变动。人员经费用途主要包括在职职工工资、绩效以及社保费用等。公用经费166.06万元，较上年决算数增加40.75万元，增长32.5％，主要原因是本年度人员增加及参与会议、培训活动增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、其他商品与服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入430.54万元，较上年决算数增加61.08万元，增长16.5％，主要原因是疫情防控相关经费增加。本年支出430.54万元，较上年决算数增加61.08万元，增长16.5％，主要原因是疫情防控相关经费支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.68万元，较年初预算数减少1.42万元，下降20％，主要原因是本年度处置一辆公务用车，公车运维费用减少。较上年支出数减少3.52万元，下降38.3％，主要原因是本年度处置一辆公务用车，公车运维费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用0.00 万元，费用支出较年初预算数增加0.00 万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00 万元，费用支出较年初预算数增加0.00 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费4.61万元，主要用于公务车过路费、停车费、燃油费、维修费等费用支出，较年初预算数减少1.39万元，下降23.2％，主要原因是本年度处置一辆公务用车。较上年支出数减少3.39万元，下降42.4％，主要原因是本年度处置一辆公务用车。

公务接待费1.07万元，主要用于接待市卫健委来区进行基本公卫检查、疫情防控小组来区督导等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降2.7％，主要原因是在新冠疫情仍然存在的情况下，上级单位来区指导工作的次数减少。较上年支出数减少0.13万元，下降10.8％，主要原因是在新冠疫情仍然存在的情况下，上级单位来区指导工作的次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次115人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费93.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数基本持平。本年度培训费支出2.37万元，较上年决算数增加2.17万元，增长1085％，主要原因是2020年度由于疫情严重，未开展培训工作，2021年我单位在防疫政策允许的情况下开展了红十字会、公共卫生、健康教育等培训工作。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出166.06万元，机关运行经费主要用于开支本单位办公费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加40.75万元，增长32.5％，主要原因是人员增加，办公设备等费用增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额353.21万元，其中：政府采购货物支出231.29万元、政府采购工程支出49.23万元、政府采购服务支出72.69万元。授予中小企业合同金额232.77万元，占政府采购支出总额的65.9％，其中：授予小微企业合同金额232.77万元，占政府采购支出总额的65.9％。主要用于采购疫情防控物资。

（五）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金3865.29万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，所有项目均完成年初绩效指标。

（二）绩效自评结果。

1． 绩效目标自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48286669。