重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康局的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。
1．承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。
2．承担环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。
3．承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。
4．承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能。
5．指导镇（街道）卫生健康综合行政执法工作，指导镇（街道）卫生健康监督协管服务工作。
6．负责全区卫生健康综合行政执法信息的收集、核实和上报。
7．受理卫生健康领域违法行为的投诉、举报。
8．承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作。
9．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设1个科室3个执法大队，分别是办公室、公共卫生执法大队、医疗卫生执法大队、职业健康执法大队。人员编制10名，事业编制10名（参公）；实有在编人员9人，退休人员5人，退休人员纳入社会养老保险人数5人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位属于重庆市万盛经开区卫生健康局二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。单位2020年度收入总计260.57万元，支出总计260.57万元。收支较上年决算数减少30.79万元、下降10.6％。主要原因是人员变动减少及财政压减经费拨款，总体收入支出相应减少。
2．收入情况。本部门2020年度收入合计260.57万元，较上年决算数减少30.79万元，下降10.6％。主要原因是人员变动减少及财政压减经费拨款，收入减少。其中：财政拨款收入260.57万元，占100％。
3．支出情况。本部门2020年度支出合计260.57万元，较上年决算数减少30.79万元，下降10.6％，主要原因是人员变动减少及财政压减经费拨款，支出减少。其中：基本支出223.57万元，占85.8％；项目支出37.00万元，占14.2％。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％。主要原因是本单位无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计260.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少30.79万元，下降10.6％。主要原因是人员变动减少及财政压减经费拨款，总体收入支出相应减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入260.57万元，较上年决算数减少30.79万元，下降10.6％。主要原因是人员变动减少及财政压减经费拨款，收入减少。较年初预算数减少19.35万元，下降6.9％。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。主要原因是人员变动减少及财政压减经费拨款，收入减少。
2．支出情况。本部门2020年度财政拨款支出260.57万元，较上年决算数减少30.79万元，下降10.6％。主要原因是人员变动减少及财政压减经费拨款，支出减少。较年初预算数减少19.35万元，下降6.9％。主要原因是人员变动减少及财政压减经费拨款，支出减少。
3．结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。主要原因是本单位无结转结余。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出30.71万元，占11.8％，较年初预算数增加3.00万元，增长10.8％，主要原因是社保基数调增。
（2）卫生健康支出219.51万元，占84.2％，较年初预算数减少22.35万元，下降9.2％，主要原因是人员减少及财政压减经费拨款。
（3）住房保障支出10.36万元，占4％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与年初持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出223.57万元。其中：人员经费184.59万元，较上年决算数增加6.72万元，增长3.8％。主要原因是机构改革，人员工资调标工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费38.98万元，较上年决算数减少25.01万元，下降39.1％，主要原因是积极响应上级部门过紧日子的要求，减少了办公费和维护费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度本部门“三公”经费支出共计4.41万元，较年初预算数减少1.79万元，下降28.9％，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.04万元，下降0.9％，主要原因一是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费4.32万元，主要用于卫生计生监督执法检查及办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降28％，主要原因严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。与上年决算数相比，基本持平。
公务接待费0.09万元，主要用于接待市级部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降55％，主要原因是严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.05万元，下降35.7％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次11人。2020年本部门人均接待费84.55元，车均维护费2.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出38.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通补贴等。机关运行经费较上年决算数减少25.01万元，下降39.1％，主要原因是积极响应上级部门过紧日子的要求，减少了办公费、维护费等。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降100％，主要原因是按照上级相关要求执行了“减会降费”和过“紧日子”的工作要求。本年度培训费支出1.27万元，较上年决算数减少5.68万元，下降81.7％，主要原因是疫情影响，培训减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
本单位2020年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我支队对1个一般性项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，各项年度完成值及完成比例都较好，圆满的完成了预定目标，自评得分总体效果良好。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
部门单位项目绩效自评表
|
主管部门 |
万盛经开区卫生健康局 |
自评总分 |
100 |
|
项目名称 |
《职业病防治法》、饮用水安全、打击非法行医等宣传经费 |
联系人 |
周应峰 |
联系电话 |
48278045 |
|
项目资金（万元） |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率％ |
执行权重 |
执行率得分 |
|
金额 |
4 |
4 |
4 |
100 |
10 |
10 |
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其中：上级补助 |
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区级资金 |
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社会投资 |
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单位其他资金 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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1“打非”工作有成效
通过“打、谈、宣、疏”组合拳，有效打击非法行医，规范我区医疗服务市场。一是严打：近年来多次集中力量开展专项整治，查处非法行医行为12余起，罚没金额9万余元，有效震慑了非法行医者；；二是宣传：开展进广场、进社区普法宣传，告知群众非法行医的识别要点、危害、举报途径等，使非法行医失去市场，切实做到谁执法谁普法；全年印刷卫生宣传资料、手册9万份。
2．国卫创建、复审有成绩
国卫创建、复审总分1000分，执法支队独立承担的“重点公共场所”考核指标为110分。我们通过建立长效机制，按全区创卫进度开展整治工作，推进八街一镇达到创卫标准，预计2020年12月30日前，完成全区创卫公共场所及五小行业2000余家经营单位的巡查工作，达到创国卫技术评估标准，制作公示栏、标识标牌、记录簿、管理资料汇编等共计5000余份，促进创卫工作顺利开展，服务对象满意度95％。 |
1“打非”工作有成效
通过“打、谈、宣、疏”组合拳，有效打击非法行医，规范我区医疗服务市场。一是严打：近年来多次集中力量开展专项整治，查处非法行医行为12余起，罚没金额9万余元，有效震慑了非法行医者；；二是宣传：开展进广场、进社区普法宣传，告知群众非法行医的识别要点、危害、举报途径等，使非法行医失去市场，切实做到谁执法谁普法；全年印刷卫生宣传资料、手册9万份。
2．国卫创建、复审有成绩
国卫创建、复审总分1000分，执法支队独立承担的“重点公共场所”考核指标为110分。我们通过建立长效机制，按全区创卫进度开展整治工作，推进八街一镇达到创卫标准，预计2020年12月30日前，完成全区创卫公共场所及五小行业2000余家经营单位的巡查工作，达到创国卫技术评估标准，制作公示栏、标识标牌、记录簿、管理资料汇编等共计5000余份，促进创卫工作顺利开展，服务对象满意度95％。 |
1“打非”工作有成效
通过“打、谈、宣、疏”组合拳，有效打击非法行医，规范我区医疗服务市场。一是严打：近年来多次集中力量开展专项整治，查处非法行医行为12余起，罚没金额9万余元，有效震慑了非法行医者；；二是宣传：开展进广场、进社区普法宣传，告知群众非法行医的识别要点、危害、举报途径等，使非法行医失去市场，切实做到谁执法谁普法；全年印刷卫生宣传资料、手册9万份。
2．国卫创建、复审有成绩
国卫创建、复审总分1000分，执法支队独立承担的“重点公共场所”考核指标为110分。我们通过建立长效机制，按全区创卫进度开展整治工作，推进八街一镇达到创卫标准，预计2020年12月30日前，完成全区创卫公共场所及五小行业2000余家经营单位的巡查工作，达到创国卫技术评估标准，制作公示栏、标识标牌、记录簿、管理资料汇编等共计5000余份，促进创卫工作顺利开展，服务对象满意度95％。 |
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绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重％ |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指标权重％ |
全年完成值 |
指标得分 |
|
是 |
卫生法律法规宣传率 |
30 |
％ |
≥ |
99 |
99 |
30 |
100 |
30 |
|
是 |
群众满意度 |
10 |
％ |
≥ |
99 |
99 |
10 |
98 |
10 |
|
是 |
媒体报道 |
10 |
％ |
≥ |
80 |
80 |
10 |
100 |
10 |
|
是 |
资金使用规范 |
40 |
％ |
＝ |
100％ |
100％ |
40 |
100 |
40 |
|
合计 |
90 |
— |
—— |
—— |
—— |
90 |
—— |
90 |
2．绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48278045。
附件：
重庆市万盛经济技术开发区卫生健康综合行政执法支队．xls
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