中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册

您当前的位置:首页 >政府信息公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算公开

[ 索引号 ] 11500110MB0W08933Q/2021-00571 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛卫生健康局
[ 成文日期 ] 2021-10-29 [ 发布日期 ] 2021-11-03

重庆市万盛经济技术开发区中心血库2020年度部门决算情况说明

重庆市万盛经济技术开发区中心血库2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.负责无偿献血宣传、组织招募。建立应急无偿献血者队伍,保障本区突发公共事件的临床血液供应。

2.负责无偿献血者的体检、血液采集、血液成分制备,血液传染病的筛查,血液储存及本区医疗机构临床供应。

3.负责建立血站质量管理体系,对血液从招募到医疗机构临床供应全过程实施监控,确保血液质量安全。

4.负责本区与其他采供血机构的血液成分调配等相关工作。

5.负责对本区医疗机构临床用血进行业务指导,参与本区内医疗机构临床疑难输血会诊。

6.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位内设科室7个:综合科、质量管理科、检验科、供血科、体检采血科、成分血制备科、血源信息科。财政全额拨款事业编制8名。设主任1名,副主任1名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位为重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计470.69万元,支出总计470.69万元。收支较上年决算数 增加106.08万元、增长29.1%,主要原因是人员增加、工资调资等导致经费收入和支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计470.69万元,较上年决算数增加106.08万元,增长29.1%,主要原因是人员增加、工资调资等导致经费收入增加。其中:财政拨款收入470.69万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计470.69万元,较上年决算数增加106.08万元,增长29.1%,主要原因是人员增加、工资调资等导致经费支出增加。其中:基本支出 170.69万元,占36.3%;项目支出300.00万元,占63.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是无项目跨年度执行。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计470.69万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加106.08万元,增长29.1%。主要原因是人员增加、工资调资等导致财政拨款收入和支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入470.69万元,较上年决算数增加106.08万元,增长29.1%。主要原因是人员增加、工资调资等导致经费收入增加。较年初预算数 增加43.92万元,增长10.3%。主要原因是人员增加、工资调资等导致经费收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出470.69万元,较上年决算数增加106.08万元,增长29.1%。主要原因是人员增加、工资调资、绩效考核等基本经费和采供血成本支出增加。较年初预算数 增加43.92万元,增长10.3%。要原因是人员增加、工资调资、绩效考核等基本经费和采供血成本增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无项目跨年执行。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出22.75万元,占4.8%,较年初预算数增加5.76万元,增长33.9%,主要原因是人员增加导致社保经费增加。

(2)卫生健康支出439.73万元,占93.4%,较年初预算数增加35.64万元,增长8.8%,主要原因是采供血专用材料成本费增加以及其他资本性支出增加。

(3)住房保障支出8.21万元,占1.7%,较年初预算数增加2.52万元,增长44.3%,主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出170.69万元。其中:人员经费145.52万元,较上年决算数增加43.70万元,增长42.9%,主要原因是人员增加导致经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.17万元,较上年决算数减少9.06万元,下降26.5%,主要原因是单位大力倡导厉行节约,公用支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.82万元,较年初预算数减少5.18万元,下降64.8%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 较上年支出数增加0.48万元,增长20.5%,主要原因是今年由于“新冠”疫情的原因,采血较往年困难,加大了下乡采血次数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

公务车运行维护费2.82万元,主要用于采血车下乡采集血液所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.18万元,下降64.8%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.55万元,增长24.2%,主要原因今年由于“新冠”疫情的原因,采血较往年困难,加大了下乡采集血液次数。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数减少0.08万元,下降100%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购费0.00万元,车均维护费1.41万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.26万元,较上年决算数减少1.13万元,下降81.3%,主要原因是新冠疫情防控需要,本年单位无会议费且减少人员外出参加会议。本年度培训费支出 0.26万元,较上年决算数减少1.96万元,下降88.3%,主要原因是新冠疫情防控需要减少人员外出培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

(四)数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金300万元。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

(1)部门单位整体绩效自评表

本单位2020年度无单位整体绩效自评表。

(2)部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

主管部门

重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局

自评总分

86.51

项目名称

采供血专用耗材项目

联系人

涂秀容

联系电话

13372682523

项目资金(万元)

项目

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率%

执行权重

执行率得分

金额

164

164

164

100%

10

10

其中:上级补助







区级资金

164

164

164




社会投资







单位其他资金







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2020年完成我区千人口献血率12‰以上,满足我区医疗机构临床用血需求,保证血液质量及血液安全,保证临床供需平衡,有效杜绝经血液传播疾病,全年预计完成血液采集、检测、血液成分分离达4000人次以上。

2020年我区完成千人口献血率达12‰以上,保证了血液质量及血液安全,基本满足了我区医疗机构临床用血需求和临床供需平衡,有效杜绝经血液传播疾病。2020年全年实际完成血液采集、检测、血液成分分离3637人次。

绩效指标得分情况

是否年初指标

指标名称

指标权重%

计量单位

指标性质

指标值

调整

指标值

调整指标权重%

全年完成值

指标得分

采血人次

30

人次

4000

4000

30

3637

24.55

血液成分分离质量达标率

25

100

100

25

100

22.5

血液检测数量

25

人次

4000

4000

25

3637

20.46

无偿献血群众满意度

20

100

100

20

98

19.0

合计

100

——

——

——

——

100

——

86.51

2.绩效自评报告或案例

我单位2020年度未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位2020年无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48264122

附件:重庆市万盛经济技术开发区中心血库.xls

扫一扫在手机打开当前页

返回主站

部门街镇

政务新媒体

  • 万盛发布

  • 万盛人社

  • 万盛生态环境

  • 万盛文旅

  • 万盛乡村振兴

智能问答

返回顶部

收起