重庆市万盛经开区疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区疾病中心为重庆市万盛经济技术开发区卫生健康局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，编制人数26人。疾控中心包含本部、结防所及代管美沙酮门诊三部分。主要职能职责：1、拟定传染病防治规划与实施方案，对方案实施进行质量和效果评价 ；2、负责法定传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、病媒生物等的调研、监测和控制；3、对突发公共卫生事件、重大疫情、重大灾害、传染病暴发流行组织调查，制定控制措施；4、实施计划免疫接种规划；5、开展实验室检验检测与评价工作；6、负责食品卫生、学校卫生、饮水卫生、公共场所卫生等；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；7、开展疾病防治工作，切实加强结核病、艾滋病防治工作，积极开展美沙酮治疗，实施“四免一关”政策。
（二）机构设置
中心内含7个科室：行政办公室、疾控科、技管科、检验科、监测科、结核科、代管美沙酮门诊。
（三）单位构成
从单位构成看，本单位是万盛经开区卫生健康局直属的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2020年度收入总计764.82万元，支出总计764.82万元。收支较上年决算数减少162.18万元、下降17.5％，主要原因是2020年人员办公经费减少、区级项目经费减少。
2．收入情况。2020年度收入合计764.82万元，较上年决算数减少162.18万元，下降17.5％，主要原因是2020年人员办公经费减少、区级项目经费减少。其中：财政拨款收入764.82万元，占100％。
3．支出情况。2020年度支出合计764.82万元，较上年决算数减少162.18万元，下降17.5％，主要原因是2020年人员办公经费减少，区级项目经费减少。其中：基本支出594.75万元，占77.8％；项目支出170.07万元，占22.2％。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计764.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少162.18万元，下降17.5％。主要原因是财政压减一般性支出、减少区级项目安排。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入764.82万元，较上年决算数减少162.18万元，下降17.5％。主要原因是财政压减一般性支出。较年初预算数减少96.29万元，下降11.2％。主要原因财政压减一般性支出、减少区级项目安排。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出764.82万元，较上年决算数减少162.18万元，下降17.5％。主要原因是区级部分项目减少，预算金额安排减少。较年初预算数减少96.29万元，下降11.2％。主要原因是2020年人员办公经费减少，区级项目支出减少。
3．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出87.00万元，占11.4％，较年初预算数减少14.13万元，下降14％，主要原因是财政资金紧张，节约开支。
（2）卫生健康支出650.38万元，占85％，较年初预算数减少84.97万元，下降11.6％，主要原因是积极响应国家“过紧日子”财政政策。
（3）住房保障支出27.44万元，占3.6％，较年初预算数增加2.81万元，增长11.4％，主要原因是公积金的基数上调。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出594.75万元。其中：人员经费499.60万元，较上年决算数增加54.96万元，增长12.4％，主要原因是在编人数的增加、新冠肺炎疫情防控增核了人员的绩效及补助费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费95.15万元，较上年决算数减少30.40万元，下降24.2％，主要原因是积极响应国家“过紧日子”财政政策。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计6.09万元，较年初预算数减少3.31万元，下降35.2％，主要原因财政减少人员公用经费拨款。较上年支出数减少0.07万元，下降1.1％，主要原因是认真贯彻八项规定，厉行节约，严格控制支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2020年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费5.65万元，主要用于汽油费、洗车费、维修维护费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.75万元，下降32.7％，主要原因是实施公务用车制度改革，严厉加强公务用车管理。
公务接待费0.44万元，主要用于接待上级部门对免疫性规划、艾滋病、结核、重精等工作考评督导。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降56％，主要原因是财政减少人员公用经费拨款。较上年支出数减少0.07万元，下降13.7％，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费175.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.83万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支0.00万元。机关运行经费较上年决算数增长0.00万元，增长0％，主要原因是本年未发生机关运行支出。
本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数减少1.57万元，下降78.1％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，会议安排减少。本年度培训费支出3.26万元，较上年决算数减少3.84万元，下降54.1％，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，会议减少，严格控制会议时间、人数，以减少会议费支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于辖区内疫苗的冷藏运输、传染病防控与突发公共卫生事件调查、监测、处置、信息收集与报告、健康宣教、艾滋、结核等基本公卫工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金100.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，绩效自评情况良好。
（二）绩效自评结果
1．绩效自评表
（1）部门单位整体绩效自评表
本单位无整体绩效自评表。
（2）部门单位项目绩效自评表
部门单位整体绩效自评表
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主管部门 |
重庆市万盛经开区卫生健康局 |
自评总分 |
100.00 |
|
项目名称 |
疫苗采购及扩大免疫 |
联系人 |
鲁渝 |
联系电话 |
48269399 |
|
项目资金（万元） |
项目 |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率％ |
执行权重 |
执行率得分 |
|
金额 |
100 |
100 |
100 |
100.00％ |
10 |
10.00 |
|
其中：上级补助 |
|
|
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|
|
|
区级资金 |
100 |
100 |
100 |
100％ |
|
10 |
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社会投资 |
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单位其他资金 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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目标1：实现全区“八苗”接种接种率≥90％。目标2：实现疫苗可追溯率100％。目标3：满足人民群众非免疫规划疫苗接种接种需求。 |
|
目标1：实现全区“八苗”接种接种率≥95％。目标2：实现疫苗可追溯率100％。目标3：满足人民群众非免疫规划疫苗接种接种需求。 |
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绩效指标得分情况 |
是否年初指标 |
指标名称 |
指标权重％ |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
调整指标值 |
调整指
标权重％ |
全年完成值 |
指标得分 |
|
是 |
全程冷链监控率 |
20 |
％ |
≥ |
|
|
20 |
100 |
18.00 |
|
是 |
疫苗可追溯率 |
20 |
％ |
≥ |
|
|
20 |
100 |
18.00 |
|
是 |
安全供应率 |
20 |
％ |
≥ |
|
|
20 |
100 |
18.00 |
|
是 |
“八苗”接种率 |
20 |
％ |
≥ |
|
|
20 |
95 |
18.00 |
|
是 |
全程冷链配送 |
20 |
次 |
≥ |
|
|
20 |
100 |
18.00 |
|
合计 |
100 |
—— |
—— |
—— |
—— |
100 |
—— |
90.00 |
2．绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
我单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48269399。
附件：
重庆市万盛经开区疾病预防控制中心2020年度部门决算情况．xls
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