一、部门基本情况

（一）职能职责。

 1、贯彻执行国家、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策；拟订卫生、计划生育行业发展规划，经批准后组织实施。参与拟订人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。

2、推进医药卫生体制改革；组织实施基本药物制度；健全、完善公共卫生服务体系、医疗服务体系、人口和计划生育公共服务网络体系建设，推进基本公共服务均等化。

3、负责经开区人口和计划生育干部培训，指导区计划生育协会业务工作。依法管理和规范计划生育技术服务及药具发放工作，指导经开区计划生育技术服务机构的业务建设；组织实施人口和计划生育的生殖健康促进计划，指导家庭保健服务，提高人口素质；负责开展出生人口性别综合治理工作；努力降低出生缺陷人口数量。

4、负责经开区计划生育家庭奖励扶助工作的实施，推动完善计划生育利益导向机制工作，督促落实各种计划生育奖励优待政策。

5、承担食品安全综合协调、组织查处食品安全事故的责任。统一发布食品安全信息；会同有关部门开展食品安全事故的应急救援；监督实施食品安全法规和标准，建立健全食品安全风险评估体系。

6、组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；依法管理采供血及临床用血质量，协调组织无偿献血。

7、组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

8、承担卫生应急和紧急救护责任。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

9、完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

10、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟订基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系；监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范；负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

11、负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核；协同有关部门对流动人口进行综合治理。

12、组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；组织继续医学教育，开展对外合作交流。

13、指导干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工作。

14、承担区爱国卫生运动委员会和红十字会的具体工作。

15、承办管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置。机构11个 ，分别是办公室、组织人事科 、财务审计科、宣传教育科、 医政科（挂中医科牌子）、 信息化建设与统计管理科、公共卫生科、 安全应急科、政策法规与规划发展科、计划生育指导科、计划生育家庭发展科（挂出生人口性别比综合治理办公室牌子）.

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括公立医疗机构12家（二级医院2家、社区卫生服务中心2家，乡镇卫生院8家）、职能站所5个（卫生计生监督局1所、疾病预防控制中心1所、妇幼保健院1家、中心血库1个、卫生学校1所）、代管群团机构1个(万盛经开区计划生育协会)、卫生和计划生育局共19家  。

（四）机构改革情况。暂时未进行机构改革。 

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计41,629.86万元，支出总计41,629.86万元。收支较上年决算数减少6,799.71万元、下降14.04%，主要原因是一是今年人民医院无置换债券、二是减少了国卫复审经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计41,063.06万元，较上年决算减少7,250.51万元，下降15.01%，主要原因是今年人民医院无置换债券，其中：财政拨款收入13,283.86万元，占32.35%；事业收入27,446.46万元，占66.84%；其他收入332.74万元，占0.81%。此外，用事业基金弥补收支差额47.90万元，年初结转和结余518.90万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计40,411.97万元，较上年决算数增加539.57万元，增长1.35%，主要原因一是调资、调薪，二是购买医疗设备。其中：基本支出34,532.00万元，占85.45%；项目支出5,879.97万元，占14.55%；此外，结余分配290.73万元。 

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余927.17万元，较上年决算数增加408.27万元，增长78.68%，主要原因是妇幼保健院业务楼结转资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入13,283.86万元，较上年决算数增加612.84万元，增长4.84%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加7,001.56万元，增长111.45%。主要原因是年初预算未做项目支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余518.90万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出12,875.59万元，较上年决算数增加607.47万元，增长4.95%。主要原因是人员调资涨薪人员经费增加，较年初预算数增加6,593.29万元，增长104.95%。主要原因是年初预算未做项目支出预算。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余927.17万元，较上年决算数增加408.27万元，增长78.68%，主要原因是妇幼保健院业务楼中央资金未用完结转。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：   

  （1）社会保障与就业支出1,874.64万元，占14.56%，较年初预算数增加113.10万元，增长6.42%，主要原因是调资调薪，引起的五险一金费用增加。

  （2）医疗卫生与计划生育支出10,697.32万元，占83.08%，较年初预算数增加6,480.19万元，增长153.66%，主要原因是年初项目经费未安排预算。

  （3）住房保障支出303.63万元，占2.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因一是调资调薪，公积金费用增加。二是公积金缴纳基数的变化引起。 

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6,995.62万元。其中：人员经费6,490.23万元，较上年决算数增加723.34万元，增长12.54%，主要原因是人员经费增加引起，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费505.39万元，较上年决算数增加185.65万元，增长58.06%，主要原因一是创建健康示范区产生的印制费、宣传费，二是新购置了一台采血车。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、广告宣传费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

   2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

   2018年度本部门“三公”经费支出共计76.13万元，较年初预算数减少6.87万元，下降8.28%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)；较上年支出数增加0.83万元，增长1.10%，主要原因是今年中心血库添置了一辆采血车。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

   2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位本年度未发生因公出国（境），费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）

   公务车购置费24.65万元，主要用于购买血库采血车。费用支出较年初预算数减少0.35万元，下降1.40%，主要原因是历行节省原则，严格把控价格。较上年支出数增加24.65万元，增长0.00%，主要原因是今年新增一辆车。

   公务车运行维护费40.61万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降9.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；较上年支出数减少11.57万元，下降22.19%，主要原因是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费10.86万元，主要用于接待上级部门来我区指导、考核工作，其他区县来我区交流工作等，费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降16.46%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制预算数；较上年支出数减少12.26万元，下降53.03%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况。

   2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，本单位本年度未发生因公出国（境）；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待141批次1,199人，其中：国内外事接待0批次，0人，本单位本年度未发生国内外事接待；国（境）外公务接待0批次，0人，本单位本年度未发生国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费90.62元，车均购置费24.65万元，车均维护费4.51万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出216.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加58.66万元，增长37.20%，主要原因是信息网络维护费、差旅费增加的原因。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备22台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额89.24万元，其中：政府采购货物支出36.26万元、政府采购工程支出6.20万元、政府采购服务支出46.78万元。主要用于采购办公、医疗设备、委托业务费、工程项目款等。

（四）特别说明。

公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异，是四舍五入收舍导致。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金1770万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1386万元，从评价情况来看，项目立项较规范，但未制定明确的绩效目标；项目管理存在一些问题，主要是部分制度尚未制定、资金使用的范围与项目资金使用范围出一些出入；项目的产出较高；项目的经济效益、社会效益与可持续影响较明显，项目的实施在保障和改善居民生活质量的同时减轻了辖区居民看病就医的负担，对稳定和促进社会发展起着重要作用。

  （二）绩效目标自评结果。

中央对地方转移计划生育服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体情况为2018年全区资格确认奖扶对象（即系统关网数据）为2825人，实际发放对象2709人，发放金额310.0920 万元，实际未发放人数116人（均系社保比对享受城镇保险待遇退出）；特扶资格确认对象733人，其中：独生子女死亡400人，城市三级以上残疾306人，农村四级残27人；计划生育手术并发症一级、二级、三级人数137人。上半年3月29日实际发放700人，发放特扶金280.446万元，下半年9月29日实际发放733人，发放特扶金293.244 万元（所有支出含区级配套150万元）。

项目中央及市级全年预算数为734万元，执行数为734万元，完成预算的100%。在计划生育专项资金的实施过程中，一是我们坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准制定实施意见，达到公开透明，切实保障群众的合法权益，确保政策的一致性，力争做到一个不错、一个不漏。在实施奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；二是通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性；三是直接补助，到户到人，通过一卡通的形式，直接打卡到对象账上，简化手续，减少中间环节。严禁任何单位或个人截留挪用、虚报冒领奖励扶助金和以扣代罚等各种名目的违规行为，确保奖励扶助政策真正落实到每一个应奖励扶助的对象。

发现的问题及原因：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生。

下一步改进措施，一是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖励扶助考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来。二是加大对计生奖励扶助政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖励扶助政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语，提高广大群众对计生奖励扶助政策的知晓率；三是随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断上涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现,希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准，切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。

  绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48271599

重庆市万盛经济技术开发区卫生和计划生育局2018年度部门决算公开表.xls