一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻落实国家统计制度、统计标准和发展规划；组织领导和管理协调经开区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；编制并组织实施地方统计调查方案和统计发展改革规划。
2．贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
3．管理和指导镇街、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强经开区统计基层基础工作。
4．会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施经开区人口、经济、农业、工业、基本单位等普查和专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
5．组织实施经开区国民经济核算和经开区投入产出调查；核算经开区及街镇生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6．组织实施经开区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
7．建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布经开区基本统计资料；发布经开区国民经济和社会发展统计公报；加强对经开区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8．对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全经开区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；负责镇街、部门经济社会发展考核的牵头工作、负责镇街、部门考核数据的审定工作。
9．制定并组织实施经开区统计信息化建设规划；建设和管理经开区经济社会发展综合统计数据库。
10．负责经开区统计人才队伍建设；会同有关部门进行经开区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。
11．承担本区统计课题研究和统计工作合作交流。
12．协助督查室、监察局对各部门、镇街的督查考核工作。
13．承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置
机关内设科室6个（办公室、综合考评科、教育法规科、工业能源科、投资统计科、服务业统计科）。下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区社会经济调查队（财政全额拨款参照公务员管理）、重庆市万盛经济技术开发区社情民意调查中心（财政全额拨款事业单位）。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区统计局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区社会经济调查队（财政全额拨款参照公务员管理）、重庆市万盛经济技术开发区社情民意调查中心（财政全额拨款事业单位）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2023年度收入总计743.34万元，支出总计743.34万元。收支较上年决算数减少24.15万元，下降3.2％，主要原因是2022年做了2021年度政策衔接清算，2023年无此项支出。
2．收入情况。2023年度收入合计743.34万元，较上年决算数减少24.15万元，下降3.2％，主要原因是2022年做了2021年度政策衔接清算，2023年无此项支出。其中：财政拨款收入743.34万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计743.34万元，较上年决算数减少24.15万元，下降3.2％，主要原因是2022年做了2021年度政策衔接清算，2023年无此项支出。其中：基本支出523.13万元，占70.4％；项目支出220.21万元，占29.6％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计743.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少24.15万元，下降3.2％。主要原因是2022年做了2021年度政策衔接清算，2023年无此项支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入743.34万元，较上年决算数增加77.56万元，增长11.7％。主要原因是2023年新增第五次经济普查项目。较年初预算数减少211.45万元，下降22.2％。主要原因是一是人员变动，二是2022年做了2021年度政策衔接清算，2023年无此项支出，三是第五次经济普查项目处于清查阶段，部分资金未支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出743.34万元，较上年决算数增加77.56万元，增长11.7％。主要原因是2023年新增第五次经济普查项目。较年初预算数减少211.45万元，下降22.2％。主要原因一是人员变动，二是2022年做了2021年度政策衔接清算，2023年无此项支出，三是第五次经济普查项目处于清查阶段，部分资金未支出。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年收支平衡，无结余。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出621.35万元，占83.6％，较年初预算数减少195.6万元，下降23.9％，主要原因是一是本单位人员变动，二是2022年做了2021年度政策衔接清算，2023年无此项支出，三是第五次经济普查项目处于清查阶段，部分资金未支出。
（2）社会保障与就业支出79.84万元，占10.7％，较年初预算数减少0.32万元，下降0.4％，主要原因是行政事业单位养老支出波动。
（3）卫生健康支出22.72万元，占3.1％，较年初预算数减少0.18万元，下降0.8％，主要原因是行政事业单位医疗波动。
（4）住房保障支出19.43万元，占2.6％，较年初预算数减少15.35万元，下降44.1％，主要原因是2023年进行2021—2022年10月公积金超基数部分清算抵扣。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出523.13万元。其中：人员经费443.95万元，较上年决算数减少37.92万元，下降7.9％，主要原因一是人员变动，二是2022年做了2021年度政策衔接清算，2023年无此项支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费79.19万元，较上年决算数减少3.88万元，下降4.7％，主要原因是办公费、印刷费、差旅费等费用减少。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.54万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.07万元，增长2.0％，主要原因是今年新增第五次全国经济普查项目，用车较多，公务车运行维护费较上年决算增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.07万元，增长2.4％，主要原因是今年新增第五次全国经济普查项目，用车较多，公务车运行维护费较上年决算增加。
公务接待费0.54万元，主要用于接待市局到我单位调研统计业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费192.86元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数减少0.87万元，下降75.0％，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数及会议成本。本年度培训费支出3.19万元，较上年决算数增加0.83万元，增长35.2％，主要原因是今年新增第五次全国经济普查项目，2023年调查进入清查阶段，培训较多，培训费较上年决算增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出64.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少6.25万元，下降8.9％，主要原因是印刷费、邮电费、差旅费等费用减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金220.21万元。
2023年度部门整体绩效自评表
| 主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区统计局 |
联系人 |
李维维 |
联系电话 |
48266268 |
自评总分（分） |
100 |
| 绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 进一步加强全区统计基础工作，提高源头数据质量，确保统计数据的准确性、科学性，使统计工作更好的服务全区经济高质量发展。一、统计核算工作，推进国民经济统一核算改革，开展自然资源资产负债表编制试点，做好体育产业统计试点，季度GDP监测，旅游产业、文化产业、非公经济增加值核算；二、统计重点工作，有序推进第五次经济普查工作，七人普成果分析利用，有序开展劳动力调查，城乡住户调查，农业调查，1％人口抽样调查、民意调查等常规调查工作；三、加强统计基层基础建设，加大统计业务培训力度，充实统计人员力量，推进企业电子统计台账建设，四、抓好统计执法工作。 |
|
一、在“学深”字上下功夫，高位推动统计法治专题学习，持续推进统计法治进党校。二、在“核查”字上见实效，在数据质量上联动核查，结合电子台账改革核查，结合名录库清理进行核实。三、在“参谋”字上献力量，在统计资政上有新的起色，创新推出统计服务指南，配合市局及时完成各类临时调查。四、在“统筹”字上促落实，积极参与创建市级高新区工作、推动校地合作；三是按时保质完成各项专业统计报表工作；四是认真做好城乡住户调查工作、月度劳动力调查入户工作，统计执法工作。 |
| 绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
说明 |
| 绩效运行监控率 |
％ |
＝ |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
| 预决算信息公开合规率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
| 数据采集完成度 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
| 数据报送及时率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
| 完成主要统计指标数据质量评估 |
％ |
＝ |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
| 数据采集及时率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
| 对外发布统计数据及时率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
| 保障统计网络正常运转 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
| 分析研究产品得到运用数量 |
篇 |
≥ |
14 |
5 |
否 |
14 |
5 |
|
| 项目绩效自评覆盖率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
| 开发研究统计产品种类 |
种 |
＝ |
3 |
10 |
是 |
3 |
10 |
|
| “三公”经费调剂备案及时率 |
|
定性 |
及时 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）
| 序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
| 1 |
50019222A232700000052－常规统计事务专项 |
城乡住户调查数 |
＝ |
200 |
户 |
10 |
是 |
200 |
10 |
|
100 |
| 常规调查工作开展情况 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
| 民意调查群众知晓率 |
≥ |
80 |
％ |
10 |
否 |
80 |
10 |
|
| 数据报送及时率 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
| 辅助调查员数量 |
＝ |
20 |
人 |
10 |
是 |
20 |
10 |
|
| 购买劳动力调查员保险 |
＝ |
300 |
元／人 |
10 |
否 |
300 |
10 |
|
| 民意调查人数 |
＝ |
1280 |
人 |
10 |
是 |
1280 |
10 |
|
| 劳动力调查户数 |
＝ |
330 |
户 |
10 |
是 |
330 |
10 |
|
| 2 |
50019222A232700000053－统计服务能力建设 |
临聘人员满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
100 |
| 开展统计法进党校培训 |
＝ |
1 |
次 |
20 |
是 |
1 |
20 |
|
| 企业电子统计台账维护率 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
是 |
90 |
10 |
|
| 培训成本 |
≤ |
1 |
万元 |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
| 宣传资料印刷 |
≥ |
200 |
份 |
10 |
否 |
200 |
10 |
|
| 足额发放劳务费 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
| 统计工作有序开展 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
| 3 |
50019222A232700000054－统计信息标准化建设 |
刊物印发数量 |
≥ |
500 |
本 |
20 |
是 |
500 |
20 |
|
100 |
|
| 刊物印发类型 |
≥ |
3 |
种 |
10 |
是 |
3 |
10 |
|
| 统计月报编制及时率 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
| 用户使用满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
| 真实反映我区经济发展情况 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
| 信息资料编制 |
≥ |
2.5 |
万元 |
10 |
否 |
2.5 |
10 |
|
| 统计专线使用率 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
| 4 |
50019222B232700000058－统计重点专项普查 |
调查对象满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
100 |
| 调查结果对地区经济发展的指导效果 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
| 1％人口抽样调查人口数量 |
≥ |
1200 |
户 |
10 |
是 |
1200 |
10 |
|
| 调查全区第二、三产业活动单位和个体户数量 |
≥ |
5000 |
个 |
10 |
是 |
5000 |
10 |
|
| 经济普查培训次数 |
≥ |
5 |
次 |
10 |
是 |
5 |
10 |
|
| 调查对象参与率 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
| 两员调查程序规范率 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
| 普查“两员”数量 |
＝ |
200 |
个 |
10 |
是 |
200 |
10 |
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
| 序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
| 1 |
50019222T000000104789-城乡住户收支调查 |
辅助调查员 |
＝ |
20 |
人 |
20 |
是 |
20 |
20 |
|
100 |
| 居民可支配收入水平记账户 |
＝ |
200 |
户 |
20 |
是 |
200 |
20 |
|
| 确保全区可支配收入稳定持续增长 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
| 记账户对调查工作满意程度 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
| 记账户补贴 |
≥ |
1950 |
元／年 |
20 |
否 |
1950 |
20 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－4826626
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