一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实国家统计制度、统计标准和发展规划；组织领导和管理协调经开区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；编制并组织实施地方统计调查方案和统计发展改革规划。

（2）贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

（3）管理和指导镇街、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强经开区统计基层基础工作。

（4）会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施经开区人口、经济、农业、工业、基本单位等普查和专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

（5）组织实施经开区国民经济核算和经开区投入产出调查；核算经开区及街镇生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（6）组织实施经开区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

（7）建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布经开区基本统计资料；发布经开区国民经济和社会发展统计公报；加强对经开区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（8）对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全经开区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；负责镇街、部门经济社会发展考核的牵头工作、负责镇街、部门考核数据的审定工作。

（9）制定并组织实施经开区统计信息化建设规划；建设和管理经开区经济社会发展综合统计数据库。

（10）负责经开区统计人才队伍建设；会同有关部门进行经开区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。

（11）承担本区统计课题研究和统计工作合作交流。

（12）协助督查室、监察局对各部门、镇街的督查考核工作。

（13）承办经开区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

机关内设科室6个（办公室、综合考评科、教育法规科、工业能源科、投资统计科、服务业统计科）。下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区社会经济调查队（财政全额拨款参照公务员管理）、重庆市万盛经济技术开发区社情民意调查中心（财政全额拨款事业单位）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区统计局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区社会经济调查队（财政全额拨款参照公务员管理）、重庆市万盛经济技术开发区社情民意调查中心（财政全额拨款事业单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计767.49万元，支出总计767.49万元。收支较上年决算数减少114.43万元，下降13.0％，主要原因是第七次全国人口普查项目结束，项目经费减少。

2．收入情况。2022年度收入合计767.49万元，较上年决算数减少114.43万元，下降13.0％，主要原因是第七次全国人口普查项目结束，项目经费减少。其中：财政拨款收入767.49万元，占100.0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计767.49万元，较上年决算数减少114.43万元，下降13.0％，主要原因是第七次全国人口普查项目结束，项目经费减少。其中：基本支出564.95万元，占73.6％；项目支出202.54万元，占26.4％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0％，主要原因是本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计767.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少114.43万元，下降13.0％。主要原因是第七次全国人口普查项目结束，项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入665.78万元，较上年决算数减少216.14万元，下降24.5％。主要原因一是第七次全国人口普查项目结束，项目经费减少；二是增加政府性基金预算财政拨款收入101.71万元。较年初预算数增加170.21万元，增长34.3％。主要原因一是2022年工资政策调整；二是年中追加劳动力调查、城乡住户收支调查等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出665.78万元，较上年决算数减少216.14万元，下降24.5％。主要原因一是第七次全国人口普查项目结束，项目经费减少；二是增加政府性基金预算财政拨款收入101.71万元。较年初预算数增加170.21万元，增长34.3％。主要原因一是2022年工资政策调整，人员支出增加，二是年中追加劳动力调查、城乡住户收支调查等项目经费，项目支出增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.0％。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出544.31万元，占81.8％，较年初预算数增加130.94万元，增长31.7％，主要原因一是人员增加，2022年8月考核招聘事业人员1名；二是2022年工资政策调整；三是年中追加劳动力调查、城乡住户收支调查等项目经费。

（2）社会保障与就业支出79.94万元，占12.0％，较年初预算数增加38.95万元，增长95.0％，主要原因是一是人员增加，保险支出增加，2022年8月考核招聘事业人员1名；二是追缴记实准备期职业年金。

（3）卫生健康支出21.19万元，占3.2％，较年初预算数增加0.32万元，增长1.5％，主要原因是人员增加，2022年8月考核招聘事业人员1名。

（4）住房保障支出20.34万元，占3.1％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出564.94万元。其中：人员经费481.87万元，较上年决算数增加188.37万元，增长64.2％，主要原因一是人员增加，人员支出增加；二是工资政策调整，人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费83.07万元，较上年决算数增加37.44万元，增长82.1％，主要原因是在职人员以及年初预算数增加。公用经费用途主要包括公务用车运行维护费、培训费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入101.71万元，较上年决算数增加101.71万元，增长100.0％，主要原因是上年度没有该项资金拨款，今年新增政府性基金预算财政拨款收入。本年支出101.71万元，较上年决算数增加101.71万元，增长100.0％，主要原因是年初没有该项资金拨款，年中新增政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.47万元，较年初预算数减少0.53万元，下降13.3％，主要原因是严格控制“三公”经费支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格落实公车使用规定，公车运行成本下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％。本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％。本部门2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.93万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.3％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，坚持轻车简从，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，坚持轻车简从，公车运行维护成本下降，与上年决算数相比基本持平。

公务接待费0.54万元，主要用于接待市局到我单位调研统计业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降46.0％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费与上年决算数相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费164.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.16万元，较上年决算数减少1.23万元，下降51.5％，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数及会议成本。本年度培训费支出2.36万元，较上年决算数减少0.86万元，下降26.7％，主要原因是减少培训次数、控制培训成本。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出70.29万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加24.66万元，增长54.0％，主要原因是在职人员以及年初预算数增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间的数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金202.54万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了项目顺利开展，项目基本达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

李维维　 023-48266268