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[ 索引号 ] 1150011059922769XH/2021-00078 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 水利、水务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛水利局
[ 成文日期 ] 2021-04-29 [ 发布日期 ] 2021-04-29

重庆市万盛经开区水利局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责保障经开区水资源的合理开发利用;贯彻执行水利工程建设相关制度并组织实施;负责水资源统一监督管理,实施水资源配置与调度;负责指导监督水利工程建设与运行管理;负责落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织协调工程验收及配套工程建设有关工作;负责水资源保护、农村水利、水文、节约用水、水土保持、水利水电工程移民管理相关工作;负责水利设施、水域及其岸线的行政管理、保护与综合利用;负责涉水违法案件的查处,协调水事纠纷;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水、干旱灾害防治规划并指导实施;组织开展水利科技和外事工作;以及承办上级交办的其他事项。

(二)单位构成。

重庆市万盛经开区水利局为经开区管委会组成部门,内设6个内设科室,分别是办公室、规划建设科、安全质量监督科、行政审批科、水文水资源科(区节约用水办公室)、水生态与河长制科。下属5个二级预算单位,分别是水利综合行政执法支队、水利水电及移民服务中心、水文与水旱灾害防御中心、水利工程质量站、水土保持站,均为全额拨款的事业单位,其中水利综合行政执法支队为参公性质的事业单位,5个事业单位的经费未单独核算,均与水利局经费统一核算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数13299.13万元,其中:一般公共预算拨款2419.05万元,政府性基金预算拨款4020.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转6860.08万元。收入较2020年减少7463.23万元,主要是市级(及以上)专项资金减少。

(二)支出预算。2021年年初预算数13299.13万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算915.19万元,卫生健康支出预算35.09万元,城乡社区支出3200.00万元,农林水支出9066.43万元,住房保障支出预算32.42万元,灾害防治及应急管理支出50.00万元。支出预算较2020年减少7463.23万元,主要是基本支出预算减少4.99万元,项目支出预算减少7458.24万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2419.05万元,一般公共预算财政拨款支出2419.05万元,比2020年减少2913.96万元。其中:基本支出 739.02万元,比2020年减少4.99万元,主要原因是人员减少,故经费相应减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1680.03万元,比2020年减少2908.97万元,主要原因是市级(及以上)专项资金减少等,主要用于水资源节约与保护、饮水工程维修养护、水库维修养护等重点工作。

2021年政府性基金预算收入4020.00万元,政府性基金预算支出 4020.00万元,比2020年减少2773.00万元,主要原因是市级(及以上)专项资金减少,主要用于青山湖生态环境建设工程、大中型水库移民补助等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.00万元,比2020年减少3.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2020年一致;公务接待费1.00万元,比2020年减少1.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费;公务用车运行维护费 6.00万元,比2020年减少2.00万元,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;公务用车购置费0.00万元,与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费 147.28万元,比上年增加18.95万元,主要原因为进一步加强预算管理,将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴,按规定列入商品和服务支出,故机关运行经费增长18.95万元(金额18.95万元为单位邮电费+公务交通补贴金额)。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1680.03万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

(五)其他重要事项的情况说明。公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:蔡林益,联系方式:48288614)





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