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[ 索引号 ] 11500110588903728C/2020-03868 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛经济技术开发区
[ 成文日期 ] 2020-07-09 [ 发布日期 ] 2020-07-09

重庆市万盛经济技术开发区水务局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责保障经开区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和地方有关水行政工作的法律、法规、规章及方针政策;负责统一管理经开区水资源,负责水资源的保护工作,负责水土保持、防汛抗旱、供排水管理、水政监察和水行政执法等工作。依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站、在建水利工程等的安全监管;以及承办上级交办的其他事项。

(二)单位构成。

重庆市万盛经开区水务局为经开区管委会组成部门,内设4个职能科室:办公室、规划科、水文水资源科、安全监督管理科;7个直属事业单位:水务行政执法大队、水务工程管理站、防汛抗旱指挥部办公室、供排水管理站、水土保持站、移民工作办公室、水库管理所,均为全额拨款的事业单位,其中水务行政执法大队为参公性质的事业单位,7个事业单位的经费未单独核算,均与水务局经费统一核算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数20762.36万元,其中:一般公共预算拨款5333.01万元,政府性基金预算拨款6793.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转8636.35万元。收入较去年增加14490.39万元,主要是2019年市级项目补助结转8636.35万元,一般公共预算财政拨款收入减少649.96万元,政府性基金预算收入增加6504.00万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数20762.36万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算881.77万元,卫生健康支出预算38.09万元,城乡社区支出3200.00万元,农林水支出10607.21万元,住房保障支出预算35.29万元,其他支出6000.00万元。支出预算较去年增加14490.39万元,主要是基本支出预算增加70.54万元,项目支出预算增加14419.85万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入5333.01万元,一般公共预算财政拨款支出5333.01万元,比2019年减少649.96万元。其中:基本支出744.01万元,比2019年增加70.54万元,主要原因是人员增加,故经费相应增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出4589.00万元,比2019年减少720.50万元,主要原因是市级(及以上)专项资金减少等,主要用于2019年农村饮水安全工程维修养护项目、2020年水土保持重点工程马头桥小流域综合治理工程等重点工作。

2020年政府性基金预算收入6793.00万元,政府性基金预算支出6793.00万元,比2019年增加6504.00万元,主要原因是市级(及以上)专项资金增加,主要用于板辽水库扩建工程、丛林镇白龙湖生态观光园工程、金桥镇青山湖水库马头桥村先锋社级道路工程、大中型水库移民补助等。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10.00万元,与2019年一致。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2019年一致;公务接待费2.00万元,与2019年一致;公务用车运行维护费8.00万元,与2019年一致;公务用车购置费0.00万元,与2019年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费128.33万元,比上年减少24.05万元,主要原因为区级部门公用经费标准统一降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额47.30万元:政府采购货物预算7.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购47.30万元:政府采购货物预算7.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4589.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,应急保障用车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

联系人:蔡林益,电话:023-48288614

631水务局单位2020年部门预算公开(附表).xls


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