一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社是全区供销合作社的联合组织，由管委会领导，主要职能是：
1．贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和党工委、管委会有关“三农”工作的方针政策。
2．研究拟定经开区供销合作社的发展战略和发展规划，指导经开区供销合作社的改革和发展。
3．负责对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导经开区供销合作社系统做好化肥、种子等农资储备和供应工作。
4．指导推进经开区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
5．依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督。
6．承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责烟花爆竹统一归口经营管理，承担烟花爆竹经营管理的日常工作。
7．指导供销合作社基层组织建设，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
8．负责本系统安全生产、应急管理、法治建设等工作；指导协调行业企业开展安全生产工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责本系统依法行政工作及机关规范性文件合法性审查、备案工作；协同有关部门打击商业欺诈。
9．完成经开区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社内设5个职能科室：监事会办公室、综合科、供销经济管理科、财务资产管理科、安全法规科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数383．67万元，其中：一般公共预算拨款383．67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加14.87万元，主要是一般公共预算财政拨款较2025年增加14.87万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数383．67万元，其中：社会保障和就业支出69．48万元，卫生健康支出20.61万元，节能环保支出20.39万元，农林水支出10万元，商业服务业等支出238.14万元，住房保障支出22.23万元，粮油物资储备支出2.82万元。支出预算比2025年增加14.87万元，主要是基本支出增加25.37万元，项目支出减少10.5万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款收入383．67万元，一般公共预算财政拨款支出383．67万元，比2025年增加14.87万元。其中：基本支出350.46万元，比2025年增加25.37万元，主要原因是年度人员工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33．21万元，比2025年减少10．5万元，主要原因是供销行业综合服务项目相应支出减少，主要用于供销行业综合服务、农资储备、“三位一体”改革项目等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社2026年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算0．2万元，比2025年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0．2万元，比2025年减少0．4万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，公务接待尽量简化，压减公务接待开支；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
（二）非财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算0万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；公务接待费0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平；公务用车购置费0万元，与上年度持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费51.86万元，比2025年增加6.87万元，主要原因是2025年年初财力不足，公用经费年初仅安排全年预算的80.0％，剩余20.0％部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显，主要用于办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、物业管理费、培训费、电费等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款33.21万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2026年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金0万元。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时， 当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（十）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位 开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反 映用于对个人和家庭补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：罗媚 联系方式：023－48271501
附表：重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社2026年单位预算公开套表
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