重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社是全区供销合作社的联合组织，由管委会领导，主要职能是：
1．贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和党工委、管委会有关“三农”工作的方针政策；
2．研究拟定经开区供销合作社的发展战略和发展规划，指导经开区供销合作社的改革和发展；
3．负责对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导经开区供销合作社系统做好化肥、种子等农资储备和供应工作；
4．指导推进经开区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；
5．依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督；
6．承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责烟花爆竹统一归口经营管理，承担烟花爆竹经营管理的日常工作；
7．指导供销合作社基层组织建设，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；
8．负责本系统安全生产、应急管理、法治建设等工作；指导协调行业企业开展安全生产工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责本系统依法行政工作及机关规范性文件合法性审查、备案工作；协同有关部门打击商业欺诈；
9．完成经开区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市万盛经济技术开发区供销社联合社内设5个职能科室：监事会办公室、综合科、供销经济管理科、财务资产管理科、安全法规科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数464.80万元，其中：一般公共预算财政拨款464.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加218.28万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加218.28万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数464.80万元，其中：社会保障和就业支出87.98万元，卫生健康支出14.91万元，节能环保支出21.95万元，农林水支出70.00万元，商业服务业等支出241.60万元，住房保障支出22.36万元，粮油物资储备支出6.00万元。支出预算较2022年增加218.28万元，主要是基本支出预算增加199.03万元，项目支出预算增加19.25万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社2023年一般公共预算财政拨款收入464.80万元，一般公共预算财政拨款支出464.80万元，比2022年增加218.28万元，其中：基本支出366.85万元，比2022年增加199.03万元，主要原因是人员经费相应支出增加，2023年津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出97.95万元，比2022年增加19.25万元，主要原因是农村“三社”融合发展项目、污染防治（废弃农膜回收利用）项目等相应支出增加，主要用于供销组织建设等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1.60万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费1.60万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年一般公共预算财政拨款运行经费38.00万元，比2022年增加0.48万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款97.95万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：罗媚 联系方式：023－48271501
附表：重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社2023年部门预算公开套表
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