一、单位基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和党工委、管委会有关“三农”工作的方针政策。
2．研究拟定经开区供销合作社的发展战略和发展规划，指导经开区供销合作社的改革和发展。
3．负责对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导经开区供销合作社系统做好化肥、种子等农资储备和供应工作。
4．指导推进经开区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
5．依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督。
6．承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责烟花爆竹统一归口经营管理，承担烟花爆竹经营管理的日常工作。
7．指导供销合作社基层组织建设，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
8．负责本系统安全生产、应急管理、法治建设等工作；指导协调行业企业开展安全生产工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责本系统依法行政工作及机关规范性文件合法性审查、备案工作；协同有关部门打击商业欺诈。
9．完成经开区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2023年度收入总计453.37万元，支出总计453.37万元。收支较上年决算数增加80.32万元，增长21.5％，主要原因是本年度保险基数调整，养老保险等补缴产生费用，同时本年度一名退休人员去世，相关支出增加。
2．收入情况。2023年度收入合计453.37万元，较上年决算数增加80.32万元，增长21.5％，主要原因是本年度保险基数调整，养老保险等补缴产生费用，同时本年度一名退休人员去世，相关支出增加。其中：财政拨款收入453.37万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计453.37万元，较上年决算数增加80.32万元，增长21.5％，主要原因是本年度保险基数调整，养老保险等补缴产生费用，同时本年度一名退休人员去世，相关支出增加。其中：基本支出363.35万元，占80.1％；项目支出90.02万元，占19．9％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位上年度和本年度均无资金结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计453.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加80.32万元，增长21.5％。主要原因是本年度保险基数调整，养老保险等补缴产生费用，同时本年度一名退休人员去世，相关支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入453.37万元，较上年决算数增加102.82万元，增长29.3％。主要原因是本年度保险基数调整，养老保险等补缴产生费用，同时本年度一名退休人员去世，相关支出增加。较年初预算数减少11.43万元，下降2．5％。主要原因是本年度部分区级项目的实施内容与预算时有变化，因此资金使用减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出453.37万元，较上年决算数增加102.82万元，增长29.3％。主要原因是本年度保险基数调整，养老保险等补缴产生费用，同时本年度一名退休人员去世，相关支出增加。较年初预算数减少11.43万元，下降2．5％。主要原因是本年度部分区级项目的实施内容与预算时有变化，因此资金使用减少。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位上年度和本年度均无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出99.1万元，占21．9％，较年初预算数增加11.12万元，增长12.6％，主要原因是保险基数调整，补缴以往年度养老保险费。
（2）卫生健康支出14.95万元，占3.3％，较年初预算数增加0.04万元，增长0．3％，主要原因是严格按照年初预算执行。
（3）节能环保支出18.48万元，占4．1％，较年初预算数减少3.47万元，下降15.8％，主要原因是本年度部分区级项目的实施内容与预算时有变化，因此资金使用减少。
（4）农林水支出70万元，占15.4％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（5）商业服务业等支出226.93万元，占50．1％，较年初预算数减少14.67万元，下降6．1％，主要原因是本年度年中新增退休人员一名，调入商务局（本级）一名，导致相关支出减少。
（6）住房保障支出22.36万元，占4.9％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（7）粮油物资储备支出1.54万元，占0.3％，较年初预算数减少4.46万元，下降74.3％，主要原因是本年度部分区级项目的实施内容与预算时有变化，因此资金使用减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出363.35万元。其中：人员经费314.97万元，较上年决算数增加55.27万元，增长21．3％，主要原因是本年度保险基数调整，养老保险等补缴产生费用，同时本年度一名退休人员去世，相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费48.38万元，较上年决算数增加11.23万元，增长30.2％，主要原因是：1．本年度计算基数调整，福利费、工会经费和职工教育经费相应增加；2．本年度将部分人员经费调剂为公用经费，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少22.5万元，下降100.0％，主要原因是本年度未预算政府性基金预算拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少22.50万元，下降100.0％，主要原因是本年度未预算政府性基金预算拨款收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.69万元，较年初预算数减少0.91万元，下降56．9％，主要原因是本年度严控支出，厉行节约。较上年支出数减少0.91万元，下降56．9％，主要原因是本年度严控支出，厉行节约。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.69万元，主要用于支付来我区考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动时产生的用餐费用，包括兄弟单位来区交流，上级单位来区检查、企业来区调研等。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降56．9％，主要原因是严格执行公务接待开支范围和标准，控制开支。较上年支出数减少0.91万元，下降56．9％，主要原因是严格执行公务接待开支范围和标准，控制开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费96.1元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是上年度和本年度均未发生会议费支出。本年度培训费支出1.67万元，较上年决算数增加1.16万元，增长227．5％，主要原因是根据实际工作需要，培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出48.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费等维持单位正常运转的经费。机关运行经费较上年支出数增加11.23万元，增长30.2％，主要原因：1．本年度计算基数调整，福利费、工会经费和职工教育经费相应增加；2．本年度将部分人员经费调剂为公用经费，导致机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金90.02万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271501
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