一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区商务局为管委会组成部门，主要职能是：

1．贯彻执行国家、市有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作等法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。　

2．负责推进城乡商贸流通业发展，贯彻落实开拓市场、促进消费的政策措施，统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局，推进商务重大项目库建设；指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设，培育和发展商贸市场主体；负责商贸统计、市场运行监测、预警信息发布、分析调度。

3．负责商贸流通监督管理；组织拟订健全规范市场体系的政策措施，推进重要产品流通追溯体系建设；负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理，负责对报废机动车回收、再生资源回收、旧货流通等行业实施监督管理；按有关规定对酒类等重要商品流通经营进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责单用途商业预付卡监督管理；统筹推动商务领域“放管服”改革工作。

4．牵头拟订重要生活物资应急保供预案并组织实施；负责落实重要生活物资储备制度，承担突发性灾害和突发性事件重要生活物资应急保供工作；组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节。

5．贯彻执行对外投资、对外贸易、对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；负责对外经济贸易统计和运行情况分析；优化营商环境，促进贸易便利化；负责依法管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作；指导加工贸易、转口贸易和服务贸易发展；开展对外经济贸易与合作等工作；指导和组织实施对外贸易促进体系建设；统筹对外贸易促进活动。

6．贯彻执行有关物流工作的法律、法规、规章和方针政策，提出全区物流发展的政策措施；组织实施物流、冷链、仓储等项目的规划、生产运营和对外交流的服务性工作；指导物流企业的标准化、信息化、智能化建设，负责全区物流数据统计、分析、应用工作。

7．负责指导商贸行业会展工作，统筹区内外大型商贸展会活动，培育品牌特色展会；监督指导商贸流通的促销活动。

8．负责牵头推进经开区消费促进工作；负责指导住宿餐饮、美容美发、养生保健、家政服务等服务业发展，推进行业经营创新；负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作；负责老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作。

9．负责牵头推进经开区电子商务发展工作；拟订电子商务发展政策、措施并组织实施；负责指导电商企业的培育发展；统筹完善电子商务支撑体系建设；推进互联网信息技术在各行业的推广应用，推进城乡流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新兴业态发展；推进电子商务与快递物流协同发展，促进电子商务领域合作与交流。

10．负责机关、直属事业单位的党建工作。

11．受管委会委托，代管重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社。

12．完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区商务局为经开区管委会内设机构。受区管委会委托，代管重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社。内设11个职能科室，分别是办公室、监事会办公室、财务资产管理科、综合科、规划发展科、物流和服务业发展科、市场流通科、安全法规科、外经外贸科、供销经济管理科、电商科；2个直属事业单位，分别是重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心（挂重庆市万盛经济技术开发区中新合作项目服务中心）、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区商务局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社、重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心4个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计1，609.00万元，支出总计1，609.00万元。收支较上年决算数增加568.35万元，增长54.62％，主要原因是工资结构调整、清算公务员基础绩效奖、事业人员超额绩效等导致基本支出收支增加。

2．收入情况。2022年度收入合计1，609.00万元，较上年决算数增加568.35万元，增长54.62％，主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等导致支出增加。其中：财政拨款收入1，609.00万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计1，609.00万元，较上年决算增加568.35万元，增长54.62％，主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等导致支出增加。其中：基本支出940.27万元，占58.4％；项目支出668.74万元，占41.6％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1，609.00万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加568.35万元，增长54.62％。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等导致财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1，495.50万元，较上年决算数增加643.85万元，增长75.6％。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。较年初预算数增加338.44万元，增长29.2％。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1，495.50万元，较上年决算数增加643.85万元，增长75.6％。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。较年初预算数增加338.44万元，增长29.2％。主要原因是工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出245.40万元，占16.4％，较年初预算数增加155.03万元，增长171.6％，主要原因：1．年内追加健康休养费预算支出；2．做实以前年度年金差额；3．新增原粮食局退休人员死亡。

（2）卫生健康支出36.54万元，占2.4％，较年初预算数增加0.16万元，增长0.4％，主要原因是年内有新增人员。

（3）节能环保支出11.20万元，占0.7％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。

（4）农林水支出164.00万元，占11％，较年初预算数减少20.00万元，下降10.9％，主要原因是项目未实施完毕，待实施完毕后再支出。

（5）商业服务业等支出996.87万元，占66.7％，较年初预算数增加217.69万元，增长27.9％，主要原因：工资结构调整、年内人员增加、年内增加项目资金等。

（6）住房保障支出29.28万元，占2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。

（7）粮油物资储备支出12.20万元，占0.8％，较年初预算数减少14.44万元，下降54.2％，主要原因是项目未实施完毕，待实施完毕后再支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出940.27万元。其中：人员经费820.97万元，较上年决算数增加423.34万元，增长106.47％，主要原因是工资结构调整、年内人员增加等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费119.29万元，较上年决算数减少16.18万元，下降11.94％，主要原因是严格落实政府过紧日子要求。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入113.50万元，较上年决算数减少75.50万元，下降39.95％，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目资金减少。本年支出113.50万元，较上年决算数减少75.50万元，下降39.95％，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.97万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.2％，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出，与上年相同。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于机要文件接缴、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数和上年支出数持平，主要原因是认真执行公务车使用规定，严控车辆运维成本。

公务接待费5.97万元，主要用于接待上级、其他省市单位来我局检查调研、招商引资等公务用餐开支。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3％，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和标准。与上年支出数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待115批次649人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费91.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是2021年和2022年均无会议费发生。本年度培训费支出1.89万元，较上年决算数减少0.85万元，下降31.02％，主要原因是本年度参加的培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出91.46万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年决算数减少44.01万元，下降32.49％，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，节减机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金358.84万元，本部门未委托第三方开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门应急物资储备专项开展了重点绩效评价，得分为80.42分，评价等级为“良好”

1．项目基本情况

2021年区粮食储备项目任务为原粮6000　吨，2021　年区成品粮储备项目任务为　300　吨，2021　年区猪肉储备项目任务为　80　吨。前述项目均由主管部门按相关文件要求选取储备单位，委托储备单位进行储存，并按承储数量给予储备粮455元／吨／年、成品粮　600　元／吨／年、猪肉储备补贴240　元／吨／月的定额补贴，由承储单位包干使用。该项目主要成效：一是粮食（猪肉）储备组织管理制度较为健全。二是利用财政资金杠杆效应帮助政府掌握更多的粮食（猪肉）储备资源，提高应急保供能力。三是应对自然灾害和突发事件，做到了家有存粮心中不慌。四是利用粮食（猪肉）储备进行市场稳定、平抑物价效果较好。

2．发现的主要问题

一是管理部门尚有监管不到位的情况。对承储单位资格审查不严，未完全实行合同制，检查后督促整改未留痕。二是承储任务或轮库任务未按要求如期完成。三是成品粮在库管理欠规范。四是在未经审批程序的情况下，成品粮库存低于承储量。五是承储档案待健全、规范。

3．相关建议

一是加强对项目实施过程的监督检查管理。二是合理安排项目实施进度保证承储及轮库在规定时限内完成。三是规范承储账目和堆垛堆码。四是动用承储粮食应经批准。五是加强承储项目账目和资料的档案管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗  媚   023－48271501