一、部门基本情况
（一）职能职责
1．宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的方针政策；
2．研究制定经开区农村合作经济发展规划及年度实施计划；
3．指导经开区农村合作经济组织建设与发展，依法规范农村合作经济组织内部经营管理，协调各合作经济组织之间的关系，提高农民组织化程度和民主管理水平；
4．指导经开区农村合作经济组织开展社企化服务；
5．指导经开区农村合作经济组织开展项目策划、包装、申报工作；
6．建立经开区农村合作经济发展信息平台，为农村合作经济组织经营管理提供咨询服务；
7．组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；
8．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计57.64万元，支出总计57.64万元。收支较上年决算数增加57.64万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。
2．收入情况。2022年度收入合计57.64万元，较上年决算数增加57.64万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。其中：财政拨款收入57.64万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2022年度支出合计57.64万元，较上年决算增加57.64万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。其中：基本支出57.64万元，占100％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是上年度本单位未独立核算，本年度无资金结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计57.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加57.64万元，增长100％。主要原因是上年度本单位未独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入57.64万元，较上年决算数增加57.64万元，增长100％。主要原因是上年度本单位未独立核算。较年初预算数增加10.20万元，增长21.5％。主要原因是工资结构调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出57.64万元，较上年决算数增加57.64万元，增长100％。主要原因是上年度本单位未独立核算。较年初预算数增加10.20万元，增长21.5％。主要原因是工资结构调整。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是上年度本单位未独立核算，本年度无资金结转和结余。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出6.89万元，占12％，较年初预算数增加1.96万元，增长39.8％，主要原因是做实以前年度年金差额。
（2）卫生健康支出2.43万元，占4.2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。
（3）商业服务业等支出45.85万元，占79.5％，较年初预算数增加8.24万元，增长21.9％，主要原因是工资结构调整。
（4）住房保障支出2.47万元，占4.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出57.64万元。其中：人员经费49.28万元，较上年决算数增加49.28万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出。公用经费8.35万元，较上年决算数增加8.35万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.57万元，较年初预算数减少0.02万元，下降3.4％，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。较上年支出数增加0.57万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。
公务接待费0.57万元，主要用于接待上级、其他省市单位来我单位检查调研等公务用餐开支。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降3.4％，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和标准。较上年支出数增加0.57万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费95.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度预算未安排会议支出。本年度培训费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100％，主要原因是根据实际工作需要，培训增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
因无项目支出，故本单位无项目绩效自评。
（二）绩效自评结果
1．绩效目标自评表
无。
2．绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展重点绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明
无。
（三）重点绩效评价结果
本单位未委托第三方开展重点绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
罗 媚 023-48271501
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