一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和党工委、管委会有关“三农”工作的方针政策。
2．研究拟定经开区供销合作社的发展战略和发展规划，指导经开区供销合作社的改革和发展。
3．负责对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导经开区供销合作社系统做好化肥、种子等农资储备和供应工作。
4．指导推进经开区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。
5．依法管理运营本级社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展，对社有出资企业行使出资人职责；对基层社社有资产管理进行指导监督。
6．承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责烟花爆竹统一归口经营管理，承担烟花爆竹经营管理的日常工作。
7．指导供销合作社基层组织建设，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动，加强和改善经营管理，密切同农民的联系；协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。
8．负责本系统安全生产、应急管理、法治建设等工作；指导协调行业企业开展安全生产工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责本系统依法行政工作及机关规范性文件合法性审查、备案工作；协同有关部门打击商业欺诈。
9．完成经开区党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社内设5个职能科室，分别是理事会办公室、财务资产管理科、综合科、安全法规科、供销经济管理科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计373.05万元，支出总计373.05万元。收支较上年决算数增加373.05万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。
2．收入情况。2022年度收入合计373.05万元，较上年决算数增加373.05万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。其中：财政拨款收入373.05万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2022年度支出合计373.05万元，较上年决算增加373.05万元，增长100％，主要原因是上年度本单位未独立核算。其中：基本支出296.85万元，占79.6％；项目支出76.20万元，占20.4％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计373.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加373.05万元，增长100％。主要原因是上年度本单位未独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入350.55万元，较上年决算数增加350.55万元，增长100％。主要原因是上年度本单位未独立核算。较年初预算数增加104.03万元，增长42.2％。主要原因是工资结构调整、清算公务员基础绩效奖。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出350.55万元，较上年决算数增加350.55万元，增长100％。主要原因是上年度本单位未独立核算。较年初预算数增加104.03万元，增长42.2％。主要原因是工资结构调整、清算公务员基础绩效奖。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度和上年度均无资金结转和结余。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出65.50万元，占18.7％，较年初预算数增加35.86万元，增长121％，主要原因：1．年内追加离退休人员健康休养费预算支出；2．做实以前年度年金差额。
（2）卫生健康支出10.25万元，占2.9％，较年初预算数增加0.16万元，增长1.6％，主要原因是年内有新增人员。
（3）节能环保支出11.20万元，占3.2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。
（4）商业服务业等支出215.77万元，占61.6％，较年初预算数增加88.03万元，增长68.9％，主要原因是工资结构调整和年中人员增加。
（5）住房保障支出7.84万元，占2.2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。
（6）粮油物资储备支出6.00万元，占1.7％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出296.85万元。其中：人员经费259.70万元，较上年决算数增加259.70万元，增长100％，主要原因是本单位上年度未独立核算。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费37.15万元，较上年决算数增加37.15万元，增长100％，主要原因是本单位上年度未独立核算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、电费、水费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入22.50万元，较上年决算数增加22.50万元，增长100％，主要原因是本单位上年度未独立核算。本年支出22.50万元，较上年决算数增加22.50万元，增长100％，主要原因是本单位上年度未独立核算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.60万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本年度严控支出，厉行节约。较上年支出数增加1.60万元，增长100％，主要原因是本单位上年度未独立核算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。
公务接待费1.60万元，主要用于接待上级、其他省市单位来我局检查调研等公务用餐开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格执行公务接待开支范围和标准。较上年支出数增加1.60万元，增长100％，主要原因是本单位上年度未独立核算。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次170人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费94.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2022年无会议费发生。本年度培训费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100％，主要原因是本单位上年度未独立核算。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出37.15万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费。机关运行经费较上年决算数增加37.15万元，增长100％，主要原因是本单位上年度未独立核算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金76.20万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。
（二）绩效自评结果
1．绩效目标自评表
一级项目绩效自评表
|
项目名称 |
供销发展专项 |
实施 单位 |
532002－重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社 |
自评总分 |
97.8 |
|
主管部门 |
532－重庆市万盛经济技术开发区商务局 |
联系人 |
樊丽芬 |
联系电话 |
023－48271948 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
72.70 |
90.20 |
70.20 |
78 |
10.00 |
7.80 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
基层供销社通过改造建设庄稼医院、进行农业技术指导、实施测土配方施肥、开展统防统治等农业社会化服务，达到服务农业面积100亩以上，惠及农户1000余人。农民专业合作社通过开展年度技术培训、申报市级及以上农民专业合作社示范社等方式，促进农民专业合作社提质增效规范化发展；全面完成市社下达我区年度总体目标及任务量，回收率达到市社下达回收率任务。 |
基层供销社通过改造建设庄稼医院、进行农业技术指导、实施测土配方施肥、开展统防统治等农业社会化服务，达到服务农业面积100亩以上，惠及农户1000余人。农民专业合作社通过开展年度技术培训、申报市级及以上农民专业合作社示范社等方式，促进农民专业合作社提质增效规范化发展；全面完成市社下达我区年度总体目标及任务量，回收率达到市社下达回收率任务。 |
基层供销社通过改造建设庄稼医院、进行农业技术指导、实施测土配方施肥、开展统防统治等农业社会化服务，达到服务农业面积100亩以上，惠及农户1000余人。农民专业合作社通过开展年度技术培训、申报市级及以上农民专业合作社示范社等方式，促进农民专业合作社提质增效规范化发展；全面完成市社下达我区年度总体目标及任务量，回收率达到市社下达回收率任务。 |
|
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
创建基层社示范社 |
1 |
个 |
＝ |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
2 |
年初指标 |
创建三星级农村综合服务社 |
1 |
个 |
＝ |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
3 |
年初指标 |
创建四星级农村综合服务社 |
1 |
个 |
＝ |
5 |
否 |
1 |
5 |
|
4 |
年初指标 |
废弃农膜回收利用率 |
88 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
5 |
年初指标 |
改造创建农村综合服务社（含农村综合服务社星级社） |
5 |
个 |
≥ |
5 |
否 |
5 |
5 |
|
6 |
年初指标 |
回收肥料包装物 |
7 |
吨 |
＝ |
5 |
否 |
7.64 |
5 |
|
7 |
年初指标 |
回收废弃农膜 |
42 |
吨 |
＝ |
5 |
否 |
46.28 |
5 |
|
8 |
年初指标 |
拟新建废弃农膜回收网点 |
31 |
个 |
＝ |
5 |
否 |
31 |
5 |
|
9 |
年初指标 |
规范财务管理 |
好 |
|
定性 |
5 |
否 |
1 |
5 |
|
10 |
年初指标 |
年经营总收入 |
4 |
万元 |
≥ |
5 |
否 |
6.17 |
5 |
|
11 |
年初指标 |
解决当地人口就业 |
106 |
人数 |
≥ |
5 |
否 |
106 |
5 |
|
12 |
年初指标 |
增加就业 |
3 |
人 |
≥ |
5 |
否 |
5 |
5 |
|
13 |
年初指标 |
实现废弃农膜村级网点回收覆盖率 |
100 |
％ |
＝ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
14 |
年初指标 |
服务对象满意度 |
100 |
％ |
＝ |
5 |
否 |
100 |
5 |
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
废弃农膜回收利用项目（上级） |
实施单位 |
532002－重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社 |
自评总分 |
100.00 |
|
主管部门 |
532－重庆市万盛经济技术开发区商务局 |
联系人 |
樊丽芬 |
联系电话 |
023－48271948 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
11.20 |
11.20 |
11.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
为坚决打好污染防治攻坚战，造福子孙后代，逐步在56个行政村新建村级废弃农膜回收网点，8个镇打造建设8个废弃农膜回收网点，规范建设1个区级贮运中心和以废弃农膜回收为主的再生资源回收公司，形成以村级收集、镇级回收点、区级分拣、区域加工利用回收利用体系，全面完成废弃农膜回收率达87％以上、回收废弃农膜42吨、回收肥料包装物7吨和新建17个村级网点等目标任务。 |
|
为坚决打好污染防治攻坚战，造福子孙后代，逐步在56个行政村新建村级废弃农膜回收网点，8个镇打造建设8个废弃农膜回收网点，规范建设1个区级贮运中心和以废弃农膜回收为主的再生资源回收公司，形成以村级收集、镇级回收点、区级分拣、区域加工利用回收利用体系，全面完成废弃农膜回收率达90％、回收废弃农膜46.28吨、回收肥料包装物7.64吨和新建21个村级网点等目标任务。 |
|
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
废弃农膜回收利用率 |
87 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
2 |
年初指标 |
回收肥料包装物 |
7 |
吨 |
＝ |
25 |
否 |
7.64 |
25 |
|
3 |
年初指标 |
回收废弃农膜 |
42 |
吨 |
＝ |
30 |
否 |
46.28 |
30 |
|
4 |
年初指标 |
正确使用供销合作社标识及回收制度上墙 |
好 |
|
定性 |
10 |
否 |
好 |
10 |
|
5 |
年初指标 |
解决当地人口就业 |
4 |
人 |
≥ |
5 |
否 |
65 |
5 |
2．绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3．关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位未委托第三方开展重点绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
罗 媚 023-48271501
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