一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行国家有关商贸流通、粮食流通、农村经济工作、国内外投资、对外贸易和对外经济合作的法律、法规及方针政策，提出发展战略规划和政策建议，研究拟定规范性文件。负责推进商贸流通业发展，贯彻落实开拓市场、促进消费的政策措施，做好重要商品的市场调控和流通管理。指导城乡商贸统筹和农村合作经济组织发展，承担城乡商贸网络、市场体系和综合服务体系建设。负责商贸流通业的行政执法和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈工作。负责区内、本区外出、外地来区举办的大型商贸会展和经贸活动的统筹协调。负责粮食流通行业的管理和粮食流通设施的建设管理。依法管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值。承担经开区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应责任，负责经开区烟花爆竹统一归口经营管理。负责经开区国内外投资、对外贸易和对外经济合作的统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作；牵头负责商务系统的国内外投资工作；负责指导有关协会、学会工作。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区商务局为经开区管委会组成部门，挂重庆市万盛经济技术开发区对外经济贸易局、重庆市万盛经济技术开发区粮食局牌子，重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社与其合署办公，内设11个职能科室，分别是办公室、财务科（挂资产管理科牌子）、综合科、规划发展科、商贸流通科、安全生产监督管理科、外经外贸科、供销经济管理科、电商科、招商科、粮食管理科；2个直属事业单位，分别是重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心（挂重庆市万盛经济技术开发区中新合作项目服务中心）、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。

（三）单位构成情况。因本部门2018年度决算编制无二级预算单位纳入，因此无此项说明。

（四）机构改革情况。因本部门2018年不涉及机构改革，因此无此项说明。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2018年度收入总计3，298.91万元，支出总计3，298.91万元。收支较上年决算数增加15.31万元、增长0.47％，主要原因是本年度原粮食局（企业）机关离退休专项经费增加收支。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2018年度收入合计2，903.90万元，较上年决算增加199.70万元，增长6.43％，主要原因是年中追加安排市、区级项目资金支出。其中：财政拨款收入2，903.90万元，占100.00％；年初结转和结余395.01万元。

3．支出情况。本部门2018年度支出合计3，298.91万元，较上年决算数增加410.33万元，增长14.21％，主要原因是年中追加安排市、区级项目资金支出。其中：基本支出896.82万元，占27.19％；项目支出2，402.10万元，占72.81％。

4．结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少395.01万元，下降100.00％，主要原因是本年度无资金结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1．收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2，903.90万元，较上年决算数增加199.70万元，增长6.43％。主要原因是年中追加安排市、区级项目资金支出。较年初预算数增加2，018.89万元，增长228.12％。主要原因是：年中追加安排市、区级项目资金支出：1．　区级商贸发展专项资金54.6万元，用于城区菜市场管理专项资金，区内商贸发展等项目。2．招商引资政策599.61万元，用于国能公司商业综合体项目基础设施建设补助。3．市级商贸发展专项资金679.01万元，用于重点商贸发展项目补助和外经贸发展专项资金补助。4．　国能城市核心商圈商业综合体项目基础设施建设补助1080.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余395.01万元。

2．支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3，298.91万元，较上年决算数增加410.33万元，增长14.21％。主要原因是年中追加安排市、区级项目资金支出。较年初预算数增加2，413.90万元，增长272.75％。主要原因是年中追加安排市、区级项目资金支出：1．　区级商贸发展专项资金54.6万元，用于城区菜市场管理专项资金，区内商贸发展等项目。2．招商引资政策599.61万元，用于国能公司商业综合体项目基础设施建设补助。3．市级商贸发展专项资金679.01万元，用于重点商贸发展项目补助和外经贸发展专项资金补助。4．　国能城市核心商圈商业综合体项目基础设施建设补助1080.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余395.01万元。

3．结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少395.01万元，下降100.00％，主要原因是本年度无资金结转和结余。

4．比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出599.61万元，占18.18％，较年初预算数增加599.61万元，增长0.00％，主要原因是年中追加安排招商引资政策599.61万元，用于国能公司商业综合体项目基础设施建设补助。

（2）社会保障与就业支出160.71万元，占4.87％，较年初预算数增加79.46万元，增长97.80％，主要原因是增加归口管理的离退休人员健康休养费和在职人员缴纳社会养老保险。

（3）医疗卫生与计划生育支出41.21万元，占1.25％，较年初预算数增加1.28万元，增长3.21％，主要原因是增加缴纳医疗保险费。

（4）农林水支出100.00万元，占3.03％，较年初预算数增加100.00万元，增长0.00％，主要原因是年中市级追加安排农业组织与产业化经营供销合作经济发展资金。

（5）商业服务业等支出2，355.53万元，占71.40％，较年初预算数增加1，631.85万元，增长225.49％，主要原因是年中追加安排市、区级项目资金支出：1．　区级商务发展专项资金595.84万元，用于区级储备粮补助资金、城区菜市场管理专项资金，区内商贸发展等项目。2．市级商贸发展专项资金679.01万元，用于重点商贸发展项目补助和外经贸发展专项资金补助。3．　国能城市核心商圈商业综合体项目基础设施建设补助1080.68万元。

（6）住房保障支出41.85万元，占1.27％，较年初预算数增加1.70万元，增长4.23％，主要原因是：缴纳基数调整，增加缴纳住房公积金

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出896.82万元。其中：人员经费737.16万元，较上年决算数增加72.97万元，增长10.99％，主要原因是：在职人员年内工资调整，增加人员经费。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费159.65万元，较上年决算数增加2.96万元，增长1.89％，主要原因是本年度新录用了人员，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、培训费、出差费、　公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少451.75万元，下降100.00％，主要原因是2018年度无政府性基金预算。本年支出0.00万元，较上年决算数减少451.75万元，下降100.00％，主要原因是2018年度无政府性基金预算。

二、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计14.64万元，较年初预算数减少10.06万元，下降40.73％，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。较上年支出数减少12.11万元，下降45.27％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00％，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00％，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00％，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.99万元，主要用于商务执法车、应急用车的市内因公出行、商务执法、维稳、应急、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.13％，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。较上年支出数减少2.02万元，下降20.18％，主要原因是本年度严控支出，厉行节约，减少了经费支出。

公务接待费6.65万元，主要用于招商引资费用、渝洽会、上级部门等检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.05万元，下降60.18％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少10.09万元，下降60.27％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待89批次850人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费78.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出159.65万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、水电费、出差费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费和其他商品和服务支出（原粮食局（企业）机关离退休专项经费）开支等。机关运行经费较上年决算数增加2.96万元，增长1.89％，主要原因是其他商品和服务支出（原粮食局（企业）机关离退休专项经费）开支有增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。2018年度我单位未进行政府采购，无经费支出。

（四）特别说明。

公开表中如有分项数与合计数存在小数尾数差异是四舍五入收舍导致。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对8个项目开展了绩效自评，涉及资金535万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金455万元，从评价情况来看，各个项目经费执行良好，各个项目支出有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效目标自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为535万元，执行数为535万元，完成预算的100％。重点绩效项目主要产出和效果：一是区级储备粮及成品粮储备补助资金285万元，执行数285万元，完成预算数的100％。完成了国家、全市粮食安全的战略目标，保障了全区粮食供求平衡，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况下的粮食应急保障，保一方平安。二是发展限额以上商贸法人企业扶持资金100万元，执行数100万元，完成预算数的100％。主要用于较大规模限额以上商贸法人企业扶持，发展区内经济。三是会展经费70万元，执行数70万元，完成预算数的100％。主要用于组织参加“西洽会”经费、上海进口博览会等和组织举办区内各种展会。

发现的主要问题、有关建议：由于我区商贸流通总量不大、基础较差、服务功能不完善、拉动旅游产业不强、市场竞争力不优等问题，建议继续加大对我区商业企业的扶持力度，加快商贸流通服务企业的品牌培育，激励总部经济来区投资注册，打造特色商业街区，全力推进招商引资工作。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

根据项目绩效评价情况，现将重点项目绩效自评情况说明如下。

1、区级储备粮及成品粮储备项目绩效自评情况。

项目基本情况：根据重庆市人民政府办公厅《关于下达新增地方粮食储备任务的通知》（渝府办发〔2014〕153号）和《重庆市商务委员会、重庆市财政局、重庆市地方税务局关于下达区县级成品粮储备计划的通知》（渝商务〔2017〕569号），下达我区地方储备粮和成品粮储备任务。《重庆市万盛经济技术开发区商务局关于落实区级地方储备粮任务的请示》〔万盛经开商文〔2015〕　38　号〕，《重庆市万盛经开区管委会领导批示抄告单》（〔2015〕998号），对区级储备粮所需储备运行费用，包括储存费、轮换费、入库费、检验费、轮换价差、贷款利息等实行包干使用。

项目资金使用及管理情况：该项目经费经区财政局下达资金285万元，实际使用资金285万元，资金使用率100％，该经费按照专项资金管理办法的规定，坚持专款专用，专账核算，确保资金使用效率。

项目组织实施情况：通过制定工作计划和实施方案，按区级储备粮及成品粮储备的目标要求，组织实施完成区级储备粮及成品粮储备任务，以调节全区粮食供求平衡，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。

项目绩效情况：一是产出指标绩效情况：2018年运用区级储备粮及成品粮储备项目，完成我区地方储备粮和成品率粮储备任务，完成了年度预定目标，运行成本285万元。二是效益指标绩效情况：在经济、社会、生态、可持续性等指标方面完成情况良好，通过区级储备粮及成品粮储备项目完成，确保了储备任务、储备粮质量和储存安全落实到位。

满意度指标绩效情况：商务工作得到了服务对象的好评，满意度达到了95％以上，效果良好。

根据预算绩效管理要求，结合本项目年初绩效指标、项目实施运行管控及年度实施情况，本项目经本单位认真梳理自查，该项目绩效自评得分为100分。

2、发展限额以上商贸法人企业扶持资金项目绩效自评情况。

项目基本情况：

一是批发业企业扶持政策。1．鼓励区内规模以上优势工业企业注册成立以销售其工业企业产品为主营业务的独立法人销售公司。　2．符合扶持对象要求的除工业销售公司以外的其他批发业企业。

二是零售业企业扶持政策。符合扶持对象要求的零售业企业，

三是住宿和餐饮业扶持政策。1．鼓励区内农家乐规模化、连锁化发展，农家乐符合扶持对象要求的。2．符合扶持对象要求的除农家乐以外的其他住宿和餐饮业企业。

项目资金使用及管理情况：该项目经费经区财政局下达资金100万元，实际使用资金100万元，资金使用率100％，该经费按照专项资金管理办法的规定，坚持专款专用，专账核算，确保资金使用效率。

项目组织实施情况：通过制定工作计划和实施方案，提出发展限额以上商贸法人企业扶持资金的目标要求，加快培育一批市场核心竞争力突出的大型商贸流通骨干企业，优化全区商贸经济结构，推动商贸服务业转型升级。

项目绩效情况：一是产出指标绩效情况：2018年运用发展限额以上商贸法人企业扶持资金项目完成，发展较大规模限上法人企业31家；商贸经济占全区GDP比重达到18％左右；亿元以上商贸流通企业达到30家以上。完成了年度预定目标，运行成本100万元。二是效益指标绩效情况：在经济、社会、生态、可持续性等指标方面完成情况良好，通过发展限额以上商贸法人企业扶持资金项目的完成，全区商品销售额增加11亿元；全区住宿餐饮营业额增加1.6亿元；提供就业岗位600个。

满意度指标绩效情况：服务对象满意度95％以上，效果良好。

根据预算绩效管理要求，结合本项目年初绩效指标、项目实施运行管控及年度实施情况，本项目经本单位认真梳理自查，该项目绩效自评得分为100分。

3、会展经费项目绩效自评情况。

项目基本情况：　 组织参加2018年“中国（西部）国际贸易投资洽谈会”、“中国国际进口博览会”、“渝交会”和区内开展“旅游商品交易会”、“餐饮展销会”等展会。

项目资金使用及管理情况：该项目经费经区财政局下达资金70万元，实际使用资金70万元，资金使用率100％，该经费按照专项资金管理办法的规定，坚持专款专用，专账核算，确保资金使用效率。

项目组织实施情况：通过制定工作计划和实施方案，根据会展开展情况进行支付，完成万盛展厅方案设计和制作、搭建、组织企业参展、完成万盛交易分团进口博览会参会事项等。

项目绩效情况：一是产出指标绩效情况：2018年运用会展经费项目完成，充分展示万盛招商引资良好投资环境，吸引更多客商来区考察、投资，将万盛参展企业向外推介。完成了年度预定目标，运行成本70万元。二是效益指标绩效情况：在经济、社会、生态、可持续性等指标方面完成情况良好，通过会展经费项目完成，促进了我区经济发展，成功签约重大项目，对外宣传推介万盛优良的招商引资环境，万盛投资环境得到广泛宣传，发展潜力增大，扩大对外开放水平等。

满意度指标绩效情况：得到服务对象的好评，满意度达到了95％以上，效果良好。

根据预算绩效管理要求，结合本项目年初绩效指标、项目实施运行管控及年度实施情况，本项目经本单位认真梳理自查，该项目绩效自评得分为100分。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果．

本部门无以区财政局为主体开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271501

重庆市万盛经济技术开发区商务局2018年度部门决算公开表．xls