[ 索引号 ]	11500110552001853L/2024-00259	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	劳动、人事、监察	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛人力社保局
[ 成文日期 ]	2024-11-01	[ 发布日期 ]	2024-11-01

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局2023年度决算公开说明

日期：2024-11-01

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日期：2024-11-01

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局为管委会组成部门，主要职能是：

1．贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3．负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，积极落实就业援助政策；负责高校毕业生就业指导和服务工作。

4．统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障政策。实施养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障基金管理与监督，承担行政监督责任。会同相关部门编制社会保障基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6．负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的管理。

7．贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

8．负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9．会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10．贯彻落实国家和重庆市表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作。

11．贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发工作。

12．会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13．协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以管委会名义任免人员的行政任免手续。

14．负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。

15．完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局内设6个职能科室（主管部门或者下属事业单位）：办公室（规划财务科）、政策法规和劳动关系科、人力资源科（万盛经开区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所、万盛经开区职称改革办公室）、社会保障管理科（万盛经开区劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科。

局属事业单位8个：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心、重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心、重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心、重庆市万盛经济技术开发区劳动保障监察大队、重庆市万盛经济技术开发区劳动人事争议仲裁院、重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心、重庆市万盛经济技术开发区人事就业培训中心。

其中重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心、重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心为区财政一级预算单位，部门决算单独编制并公开。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计7544.51万元，支出总计7544.51万元。收支较上年决算数减少866.71万元，下降10.30％，主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补等较上年减少。

2．收入情况。2023年度收入合计7544.51万元，较上年决算数减少866.71万元，下降10.30％，主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补等较上年减少。其中：财政拨款收入7544.51万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计7544.51万元，较上年决算数减少866.71万元，下降10.30％，主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补等较上年减少。其中：基本支出1496.41万元，占19.83％；项目支出6048.10万元，占80.17％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7544.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少866.71万元，下降10.30％。主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补等较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7544.51万元，较上年决算数减少866.71万元，下降10.30％。主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补等较上年减少。较年初预算数增加1126.06万元，增长17.54％。主要原因是就业补助资金年初预算不足，追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7544.51万元，较上年决算数减少866.71万元，下降10.30％。主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补等较上年减少。较年初预算数增加1126.06万元，增长17.54％。主要原因是就业补助资金年初预算不足，追加预算。

3．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7289.99万元，占96.63％，较年初预算数增加1294.79万元，增长21.60％，主要原因是就业补助资金年初预算不足，追加预算。

（2）卫生健康支出65.27万元，占0.87％，较年初预算数增加6.15万元，增长10.40％，主要原因是本年度人员变动，调入人员工资基数增加。

（3）农林水支出96.66万元，占1.28％，较年初预算数减少177.38万元，下降64.73％，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补资金减少。

（4）住房保障支出92.59万元，占1.23％，较年初预算数增加2.50万元，增长2.78％，主要原因是人员变动，工资基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1496.41万元。其中：人员经费1261.26万元，较上年决算数减少27.42万元，下降2.13％，主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费235.15万元，较上年决算数增加85.70万元，增长57.34％，主要原因是上年度因疫情影响，日常办公支出较正常标准减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少0.43万元，下降11.78％，主要原因是严格按照中央八项规定、坚持厉行节约的原则，严格把控公务用车的使用，结合工作需要以实际发生费用列支。较上年支出数减少0.88万元，下降21.46％，主要原因是严格按照中央八项规定、坚持厉行节约的原则，严格把控公务用车的使用，结合工作需要以实际发生费用列支，公务用车运行维护费、公务接待费均减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费2.98万元，主要用于市内因公出行工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.67％，主要原因是严格把控公务用车的使用。较上年支出数减少0.56万元，下降15.82％，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.25万元，主要用于接待上级部门、其他区县来局检查调研。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降61.54％，主要原因是强化公务接待支出管理，以实际发生费用列支。较上年支出数减少0.31万元，下降55.36％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次27人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费91.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.51万元，较上年决算数增加12.51万元，增长100.00％，主要原因是本年度举办2023年成渝地区双城经济圈专家团“走进万盛”会议。本年度培训费支出31.02万元，较上年决算数减少467.75万元，下降93.78％，主要原因是上年度培训费中包含2021年—2022年职业提升行动培训补贴，本年度无此项费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出217.15万元，主要用于开支办公费、水电费、工会经费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等维持部门正常运转经费开支。机关运行经费较上年支出数增加78.53万元，增长56.65％，主要原因是上年度因疫情影响，日常办公支出较正常标准减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个一级项目、21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6048.10万元。

2023年度部门整体绩效自评表

主管部门	732－重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局			联系人	徐涛	联系电话	48279462	自评总分（分）	100
绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
绩效目标	1．深入实施就业优先战略，2023年城镇新增就业人数超过4500人，城镇登记失业人员就业2000人、城镇就业困难人员就业1300人，全区就业形势保持总体稳定。 2．发放创业担保贷款2500万元，发放社保补贴、一次性吸纳就业补贴、培训补贴等各类就业创业奖补资金5000万元。 3．拓宽就业渠道，为企业发布岗位，推送高校毕业就业岗位，积极开展现场招聘会。 4．有效保障合法劳动权益，开展法律法规、劳动保障政策、保障农民工工资支付业务培训。 5．提升就业质量。举办“万盛工匠”杯等竞赛活动，动员企业职工参赛，培训各类人员，职业技能培训1500人。 6．加强人才队伍建设，评选区级人才，持续推进博士后科研工作站，依托全市“三支一扶”计划和重庆英才大会招募平台，招募“三支一扶”入乡人才、急需紧缺人才。			未调整			1．深入实施就业优先战略，2023年城镇新增就业人数4800人，城镇登记失业人员就业4651人、城镇就业困难人员就业2431人，全区就业形势保持总体稳定。 2．发放创业担保贷款2500万元，发放社保补贴、一次性吸纳就业补贴、培训补贴等各类就业创业奖补资金2682.50万元。 3．拓宽就业渠道，为企业发布岗位，推送高校毕业就业岗位，积极开展现场招聘会。 4．有效保障合法劳动权益，开展法律法规、劳动保障政策、保障农民工工资支付业务培训。 5．提升就业质量。举办“万盛工匠”杯、“巴蜀工匠”等竞赛活动，动员企业职工参赛，培训各类人员，职业技能培训3170人。 6．加强人才队伍建设，事业单位人员招录，评选区级人才，依托全市“三支一扶”计划和重庆英才大会招募平台，招募“三支一扶”入乡人才、急需紧缺人才。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	是否核心指标	全年完成值	指标得分（分）	说明
	城镇新增就业人数	人	≥	4500	10	是	4800	10
	发放创业担保贷款	万元	≥	2500	5	否	2682.5	5
	各类就业创业奖补资金	万元	≥	5000	10	否	5267	10
	离校未就业高校毕业生就业率	％	≥	90	5	否	97	5
	脱贫人口就业规模	人	≥	3077	10	否	3259	10
	医疗保险参保率	％	≥	95	10	否	95	10
	“三公”经费调剂备案及时率		定性	及时	10	否	全部完成	10
	绩效运行监控率	％	＝	100	5	否	100	5
	项目绩效自评覆盖率	％	≥	100	10	是	100	10
	预决算信息公开合规率	％	＝	100	5	否	100	5
	基本养老参保率	％	≥	95	10	否	97	10
	职业技能培训	人	≥	1500	10	否	3170	10	举办“万盛工匠”杯、“巴蜀工匠”等竞赛活动，动员企业职工参赛，培训各类人员，职业技能培训3170人。

2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222A732700000056－劳动人事服务管理专项	鉴定经办服务满意度	≥	96	％	10	是	100	10		100
		劳动人事争议仲裁案件结案率	＞	95	％	10	是	99	10
		劳动能力鉴定完成率	定性	有所增加	％	5	是	全部完成	5
		劳动人事争议案件	≤	500	次	5	否	290	5	案外调解185件，没进入立案程序。
		仲裁终局裁决率	≥	50	％	5	是	73.3	5	工伤案件增加，因工伤案件全部适用终局裁决。
		伤残等级公正、公平	＝	100	％	5	否	100	5
		劳动保障法律法规宣传培训人数	≥	4	人次	5	否	4	5
		劳动能力鉴定评审人数	≥	700	人次	5	否	866	5
		基金安全宣传覆盖面	≥	95	％	10	否	95	10
		完成内部审计任务	≥	95	％	10	是	100	10
		仲裁法定期限结案率	＝	100	％	10	是	100	10
		社会时效准确及时完成鉴定	定性	有所增加	％	10	是	全部完成	10
2	50019222B732700000076－创业就业服务专项	公共就业服务满意度	≥	95	％	10	否	100	10		95
		发放创业担保贷款金额	≥	2500	万元	5	是	2682.5	5	受贴息政策激励，创业担保贷款增加。
		培训人次	≤	300	人／次	5	否	1755	0	上级下达培训任务增加。
		培训天数	≥	51	天	5	否	82	5	上级下达培训任务增加。
		入驻老街创业孵化园市场主体	≥	30	户	5	否	36	5	受低租金扶持政策激励，市场主体入驻数量稳定。
		完成失业保险发放	≥	100	％	5	否	100	5
		享受公益性岗位补贴人员数量	≥	800	人次	5	否	1596	5	含本年新增安置人员及2022年12月岗位补贴数。
		享受就业见习补贴人员数量	≥	150	人次	5	是	313	5	我区见习基地招募见习人员增多。
		享受社会保险补贴人员数量	≥	2600	人次	5	否	3409	5	用人单位社保补贴857人，灵活就业社保补贴1322人，公益性岗位社保补贴1230人，共计3409人。
		享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥	1000	人次	5	是	1015	5
		鸿雁计划人才奖励兑现准确率	≥	100	％	5	否	100	5
		培训人员合格率	≥	95	％	5	否	100	5
		及时发放到位	≥	100	％	10	是	100	10
		老街创业孵化园企业带动就业	≥	200	人	5	是	1123	5	受政策激励，企业招录4050人员等重点群体增多。
		老街创业孵化园企业带动重点群体就业	≥	20	人	5	否	532	5	受政策激励，企业招录4050人员等重点群体增多。
		零就业家庭帮扶率	＝	100	％	5	否	100	5
3	50019222B732700000086－人事人才管理专项	初任培训人数	≥	90	人	15	是	205	15	根据区编制部门批准同意机关事业单位用编需求，全年聘用事业单位人员205名。	100
		服务拔尖人才总数	＝	10	人	5	否	10	5
		服务骨干人才总数	＝	50	人	5	否	50	5
		服务优秀人才总数	＝	15	人	5	否	15	5
		新引进硕士以上、中级以上职称、技师以上人才	≥	40	人	10	是	48	10
		在岗“三支一扶”人才总数	≥	8	人	20	是	8	20
		留住拔尖人才在万盛工作的人数	＝	10	人	5	否	10	5
		安全责任事故发生率	＝	0	％	5	否	0	5
		充实基层医疗、社保、农业、扶贫等社会公共工作力量	＝	16	人	10	否	16	10
		人才兴区满意度	＞	95	％	10	是	100	10
4	50019222A732700000064－业务运维建设管理专项	持卡人口覆盖率	＞	95	％	5	否	96	5		100
		档案数字化比对工作	≥	7000	卷	5	否	10632	5	由于对1996－2011年的文书档案进行数字化，超过了原有的估值。
		离退休人员数量	≥	300	人	5	否	300	5
		离退休职工活动人数	≥	100	人	5	否	100	5
		临聘人员数量	≤	10	人	5	否	8	5
		社保卡发放到位率	≥	95	％	5	是	100	5
		提高办事效率，缩短办事时间	定性	好	％	10	是	全部完成	10
		房屋租赁每月标准	≤	60	元／平方米	5	否	60	5
		满足日均服务办事群众数量	≥	1000	人次	5	否	1050	5
		落实民生保障政策	定性	好	％	5	是	全部完成	5
		让老年人发挥余热	≥	100	％	5	否	100	5
		日均服务办事群众	≥	1000	人	5	否	1050	5
		社保卡服务网点覆盖率	≥	99	％	5	是	100	5
		人社领域民生保障政策	定性	正常		5	是	全部完成	5
		系统正常使用年限	＝	1	年	5	否	1	5
		人力资源和社会保障服务满意度	≥	98	％	10	是	99.9	10

2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
18	50019222T000000108706－劳动人事争议仲裁专项	劳动人事争议案件	≤	500	次	10	否	290	10	因案外调解185件，没有进入立案程序。	100
		仲裁法定期限结案率	＝	100	％	15	是	100	15
		仲裁员培训人数	＞	2	人	20	否	2	20
		劳动人事争议仲裁案件结案率	＞	95	％	30	是	99	30
		仲裁终局裁决率	≥	50	％	15	是	73.3	15	因工伤案件增加，工伤案件全部适用终局裁决。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黎嘉　　　　023－48279462

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