一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心为重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局管理的公益一类副处级财政全额拨款事业单位。主要职能是：
1．贯彻执行就业、创业、培训和失业保险法律、法规和方针政策；负责全区就业创业发展规划和年度计划的组织实施和管理；
2．负责全区公共就业创业服务体系建设、政策落实和经办服务；组织开展人力资源调查统计、市场供求信息监测和发布；
3．组织实施就业失业登记，组织开展求职招聘、职业指导、职业介绍等公共就业创业服务；为高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体提供就业援助服务；
4．负责引才引智、中高层次人才和“鸿雁计划”引进人才“一站式”服务和政策落实；
5．开展创业指导服务、创业载体建设，促进创业带动就业；
6．组织实施政府补贴性职业技能、就业创业等职业培训工作，对职业培训机构开展培训实施监督管理和指导服务；
7．承担全区失业保险目标计划的组织实施工作，开展失业保险经办服务；组织开展失业动态监测，建立完善失业预警制度；
8．承担区就业工作领导小组办公室的日常工作，并牵头统筹、组织协调和督促检查全区就业创业工作；
9．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心内设9个职能科室：办公室、资金监督科、就业统筹科、创业服务科、人力资源服务科、人才服务科、培训管理科、失业保险科、流动党员管理科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2023年度收入总计6410.53万元，支出总计6410.53万元。收支较上年决算数减少990.44万元，下降13.38％，主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补较上年减少。
2．收入情况。2023年度收入合计6410.53万元，较上年决算数减少990.44万元，下降13.38％，主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补收入较上年减少。其中：财政拨款收入6410.53万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2023年度支出合计6410.53万元，较上年决算数减少990.44万元，下降13.38％，主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补支出较上年减少。其中：基本支出702.04万元，占10.95％；项目支出5708.49万元，占89.05％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6410.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少990.44万元，下降13.38％。主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6410.53万元，较上年决算数减少990.44万元，下降13.38％。主要原因是本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补收入较上年减少。较年初预算数增加1118.93万元，增长21.15％。主要原因是就业补助资金年初预算不足，追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6410.53万元，较上年决算数减少990.44万元，下降13.38％。主要原因本年度就业补助资金、创业担保贷款贴息及奖补支出较上年减少。较年初预算数增加1118.93万元，增长21.15％。主要原因是就业补助资金年初预算不足，追加预算。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出6232.43万元，占97.22％，较年初预算数增加1291.36万元，增长26.14％，主要原因是就业补助资金年初预算不足，追加预算。
（2）卫生健康支出32.96万元，占0.51％，较年初预算数增加4.96万元，增长17.71％，主要原因是本年度人员变动，调入人员工资基数增加。
（3）农林水支出96.66万元，占1.51％，较年初预算数减少177.38万元，下降64.73％，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补资金减少。
（4）住房保障支出48.48万元，占0.76％，较年初预算数无变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出702.04万元。其中：人员经费594.72万元，较上年决算数减少18.61万元，下降3.03％，主要原因是本年度人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费107.32万元，较上年决算数增加28.53万元，增长36.21％，主要原因是本年度疫情政策放开，学习培训增加，培训费、差旅费等增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、手续费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降100.00％，主要原因是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约的原则，结合工作需要，本年度未产生“三公”经费。较上年支出数减少0.24万元，下降100.00％，主要原因是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约的原则，结合工作需要，本年度未产生“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，主要用于接待上级部门、其他区县来局检查调研。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降100.00％，主要原因是强化公务接待支出管理，以实际发生费用列支，本年度未产生公务接待费。较上年支出数减少0.24万元，下降100.00％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，以实际发生费用列支，本年度未产生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未预算会议费支出费用。本年度培训费支出24.59万元，较上年决算数减少466.18万元，下降94.99％，主要原因是上年度培训费中包含2021年—2022年职业提升行动培训补贴，本年度无此项费用。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出107.32万元，主要用于开支办公费、水电费、工会经费、培训费等维持单位正常运转经费开支。机关运行经费较上年支出数增加28.53万元，增长36.21％，主要原因是上年度因疫情影响，日常办公支出较正常标准减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5708.49万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黎嘉 023－48279462
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