| [ 索引号 ] | 11500110552001853L/2023-00218 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 万盛人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-01 | [ 发布日期 ] | 2023-11-08 |
重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心为重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局管理的公益一类副处级财政全额拨款事业单位。主要职能是：
1．贯彻执行就业、创业、培训和失业保险法律、法规和方针政策；负责全区就业创业发展规划和年度计划的组织实施和管理；
2．负责全区公共就业创业服务体系建设、政策落实和经办服务；组织开展人力资源调查统计、市场供求信息监测和发布；
3．组织实施就业失业登记，组织开展求职招聘、职业指导、职业介绍等公共就业创业服务；为高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体提供就业援助服务；
4．负责引才引智、中高层次人才和“鸿雁计划”引进人才“一站式”服务和政策落实；
5．开展创业指导服务、创业载体建设，促进创业带动就业；
6．组织实施政府补贴性职业技能、就业创业等职业培训工作，对职业培训机构开展培训实施监督管理和指导服务；
7．承担全区失业保险目标计划的组织实施工作，开展失业保险经办服务；组织开展失业动态监测，建立完善失业预警制度；
8．承担区就业工作领导小组办公室的日常工作，并牵头统筹、组织协调和督促检查全区就业创业工作；
9．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心内设9个职能科室：办公室、资金监督科、就业统筹科、创业服务科、人力资源服务科、人才服务科、培训管理科、失业保险科、流动党员管理科。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计7，400.97万元，支出总计7，400.97万元。收支较上年决算数增加7，400.97万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。
2．收入情况。2022年度收入合计7，400.97万元，较上年决算数增加7，400.97万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。其中：财政拨款收入7，400.97万元，占100.0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2022年度支出合计7，400.97万元，较上年决算增加7，400.97万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。其中：基本支出692.12万元，占9.4％；项目支出6，708.85万元，占90.6％。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，本年度新纳入部门预决算范畴单位，无上年决算数。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7，400.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7，400.97万元，增长100.0％。主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7，400.97万元，较上年决算数增加7，400.97万元，增长100.0％。主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。较年初预算数减少531.97万元，下降6.7％。主要原因是就业补助资金预算追减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7，400.97万元，较上年决算数增加7，400.97万元，增长100.0％。主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。较年初预算数减少531.97万元，下降6.7％。主要原因是就业补助资金预算追减。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，本年度新纳入部门预决算范畴单位，无上年决算数。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出7，191.77万元，占97.2％，较年初预算数减少471.28万元，下降6.2％，主要原因是就业补助资金预算追减。
（2）卫生健康支出26.25万元，占0.4％，较年初预算数增加0.16万元，增长0.6％，主要原因是人员增加。
（3）农林水支出156.66万元，占2.1％，较年初预算数减少60.84万元，下降28．0％，主要原因是小额担保贷款贴息追减预算。
（4）住房保障支出26.29万元，占0.4％，较年初预算数无变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出692.12万元。其中：人员经费613.33万元，较上年决算数增加613.33万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费78.79万元，较上年决算数增加78.79万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨水费、电费、电话费、差旅费、培训费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少0.06万元，下降20．0％，主要原因是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约的原则，结合工作需要以实际发生费用列支。较上年支出数增加0.24万元，增长100.0％，主要原因是根据财政要求由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。本年度新纳入部门预决算范畴单位，无上年决算数。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。本年度新纳入部门预决算范畴单位，无上年决算数。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。本年度新纳入部门预决算范畴单位，无上年决算数。
公务接待费0.24万元，主要用于接待上级部门人员检查工作、其他区县创业就业局人员来区学习和交流所产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降20．0％，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.24万元，增长100.0％，主要原因是由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费85.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度未预算会议费支出费用。本年度培训费支出490.77万元，较上年决算数增加490.77万元，增长100.0％，主要原因是就业补助资金中的职业培训补贴费用增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出78.79万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加78.79万元，增长100.0％，主要原因是由原局本级1个机构核算分设为6个核算单位，本年度新纳入部门预决算范畴单位。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金6708.85万元，从评价情况来看，较好的完成了全年目标任务。
（二）绩效自评结果
1．绩效目标自评表
2022年一级项目绩效自评表
|
项目名称 |
创业就业服务专项 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心 |
自评总分 |
95 | ||||||||
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局 |
联系人 |
吴贵玲 |
联系 电话 |
48265895 | ||||||||
|
资金情况 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||||||
|
4472．50 |
4444．64 |
4242．81 |
95 |
10.00 |
9.50 | ||||||||
|
当年 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||||
|
发放创业担保贷款金额约2500万元，鸿雁人才奖励及时兑现，公益性岗位补贴3400人，见习补贴大于150人，职业技能鉴定大于1000人，失业保险金按时发放，开展职业培训300人。 |
未调整 |
1．先后组织32家企业为开州籍贫困劳动力、高校毕业生等外出务工人员提供就业岗位484个，形成联合招聘的互动机制。举办“渝创渝新·创汇万盛”创业大赛，搭建项目对接平台，激发创业热情，对获奖项目给予资金支持。2022年开展就业援助月、春风行动、高校毕业生专场等线上线下招聘会96场次，提供岗位5900余个，达成就业意向2700余人次。向27家见习基地发放见习补贴178.8万元，完成见习322人。 2.2022年，参训人员4447人次，完成目标任务的296.46％，兑现培训补贴324万余元。调整优化职业培训结构，企业新型学徒制培训435人次，开展企业职工培训1581人次，全区劳动者技能水平得到了进一步提升。 3.2022年，脱贫人口就业创业规模达到3289人，高于2021年底3077人的就业规模。兑现交通补贴、公益性岗位补贴、社保补贴、一次性求职创业补贴、一次性吸纳就业补贴等就业创业补贴6274人次1695.04万元；公益性岗位安置脱贫人口就业860人，乡村公益性岗位规模保持总体稳定；全区职业技能培训农村转移劳动力414人次，其中脱贫人口183人次；持续推进现有4个就业帮扶车间吸纳就业，安置脱贫人口就业26人。2022年，新安置公益性岗位578人，在岗1184人，兑现公益性岗位社保补贴和岗位补贴3905万元。 4.2022年，我区离校未就业高校毕业生共计556人，通过针对性“一对一”开展精准就业帮扶服务，已成功就业523人，就业率为94.06％；其中，困难离校未就业高校毕业生就业率达100.0％。 5.2022年，我区全面完成市下各项目标任务，全年实现城镇新增就业5546人、城镇登记失业人员就业3315人、城镇就业困难人员就业1836人，分别完成目标任务的123.24％、132.6％、122.4％；调查失业率控制在5.5％以内；离校未就业高校毕业生就业率达到94.06％，超市下目标任务4.06个百分点；脱贫人口就业创业3289人，高于2021年底就业规模。 | |||||||||||
|
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分（分） | ||||
|
1 |
年初指标 |
发放创业担保贷款户数 |
480 |
户 |
≥ |
10 |
否 |
346 |
5 | ||||
|
2 |
年初指标 |
享受公益性岗位补贴人员数量 |
800 |
人次 |
≥ |
5 |
否 |
8845 |
5 | ||||
|
3 |
年初指标 |
享受就业见习补贴人员数量 |
150 |
人次 |
≥ |
5 |
否 |
322 |
5 | ||||
|
4 |
年初指标 |
享受社会保险补贴人员数量 |
2600 |
人次 |
≥ |
5 |
否 |
5464 |
5 | ||||
|
5 |
年初指标 |
享受职业技能鉴定补贴人员数量 |
1000 |
人次 |
≥ |
5 |
否 |
1415 |
5 | ||||
|
6 |
年初指标 |
创业担保贷款发放准确率 |
100 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
100 |
5 | ||||
|
7 |
年初指标 |
符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 |
100 |
％ |
＝ |
10 |
否 |
100 |
10 | ||||
|
8 |
年初指标 |
培训人员合格率 |
95 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 | ||||
|
9 |
年初指标 |
带动（新增）就业人数 |
400 |
人 |
≥ |
20 |
否 |
400 |
20 | ||||
|
10 |
年初指标 |
经办服务满意度 |
100 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
100 |
5 | ||||
|
11 |
年初指标 |
培训人员满意度 |
95 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
100 |
5 | ||||
|
12 |
年初指标 |
发放补贴及培训的社会成本 |
80 |
人／户 |
≤ |
5 |
否 |
80 |
5 | ||||
2022年二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
就业补助资金专项 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心 |
自评总分 |
99.70 | ||||
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局 |
联系人 |
吴贵玲 |
联系 电话 |
48265895 | ||||
|
资金情况 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
|
4219 |
4220 |
4088.72 |
97 |
10.00 |
9.70 | ||||
|
当年 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
1．进一步完善公共就业服务机构系统建设、开展就业援助月、春风行动、高校招聘会、创业大赛、职业技能大赛等专项行动，抓好公共人力资源服务外包等购买创业就业服务成果。 2．切实抓好职业培训工作，提升就业“质量”。通过线上培训、在岗培训、创新新型学徒制培训、扩充特色培训工种等形式，促进培训工作提质生效。 3．是扎实抓好公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业技能鉴定补贴、求职创业补贴等补助发放工作。 4．充分发挥一次性吸纳就业补贴、贫困劳动力参加培训交通食宿补助、失业人员培训期间生活费补贴、重点群体一次性创业补助、低保就业补助、大龄职工生活补助、节日慰问、困难失业人员一次性临时生活补助等政策作用，促进重点群体创业就业。 |
未调整 |
1．先后组织32家企业为开州籍贫困劳动力、高校毕业生等外出务工人员提供就业岗位484个，形成联合招聘的互动机制。举办“渝创渝新·创汇万盛”创业大赛，搭建项目对接平台，激发创业热情，对获奖项目给予资金支持。2022年开展就业援助月、春风行动、高校毕业生专场等线上线下招聘会96场次，提供岗位5900余个，达成就业意向2700余人次。向27家见习基地发放见习补贴178.8万元，完成见习322人。 2.2022年，参训人员4447人次，完成目标任务的296.46％，兑现培训补贴324万余元。调整优化职业培训结构，企业新型学徒制培训435人次，开展企业职工培训1581人次，全区劳动者技能水平得到了进一步提升。 3.2022年，脱贫人口就业创业规模达到3289人，高于2021年底3077人的就业规模。兑现交通补贴、公益性岗位补贴、社保补贴、一次性求职创业补贴、一次性吸纳就业补贴等就业创业补贴6274人次1695.04万元；公益性岗位安置脱贫人口就业860人，乡村公益性岗位规模保持总体稳定；全区职业技能培训农村转移劳动力414人次，其中脱贫人口183人次；持续推进现有4个就业帮扶车间吸纳就业，安置脱贫人口就业26人。2022年，新安置公益性岗位578人，在岗1184人，兑现公益性岗位社保补贴和岗位补贴3905万元。 4.2022年，我区离校未就业高校毕业生共计556人，通过针对性“一对一”开展精准就业帮扶服务，已成功就业523人，就业率为94.06％；其中，困难离校未就业高校毕业生就业率达100.0％。 5.2022年，我区全面完成市下各项目标任务，全年实现城镇新增就业5546人、城镇登记失业人员就业3315人、城镇就业困难人员就业1836人，分别完成目标任务的123.24％、132.6％、122.4％；调查失业率控制在5.5％以内；离校未就业高校毕业生就业率达到94.06％，超市下目标任务4.06个百分点；脱贫人口就业创业3289人，高于2021年底就业规模。 | |||||||
|
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初 指标 |
享受公益性岗位补贴人员数量 |
800 |
人次 |
≥ |
15 |
否 |
8845 |
15 |
|
2 |
年初 指标 |
享受就业见习补贴人员数量 |
150 |
人次 |
≥ |
15 |
否 |
322 |
15 |
|
3 |
年初 指标 |
享受社会保险补贴人员数量 |
2600 |
人次 |
≥ |
15 |
否 |
5464 |
15 |
|
4 |
年初 指标 |
享受职业技能鉴定补贴人员数量 |
1000 |
人次 |
≥ |
15 |
否 |
1415 |
15 |
|
5 |
年初 指标 |
符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 |
100 |
％ |
＝ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
6 |
年初 指标 |
零就业家庭帮扶率 |
100 |
％ |
＝ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
7 |
年初 指标 |
公共就业服务满意度 |
95 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
97 |
10 |
2． 绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3． 关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黎 嘉 023-48279462
