[ 索引号 ]	11500110552001853L/2023-00204	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	社会保障	[ 体裁分类 ]	公告公示
[ 发布机构 ]	万盛人力社保局
[ 成文日期 ]	2023-11-01	[ 发布日期 ]	2023-11-01

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

日期：2023-11-01

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日期：2023-11-01

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局为管委会组成部门，主要职能是：

1．贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3．负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，积极落实就业援助政策；负责高校毕业生就业指导和服务工作。

4．统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障政策。实施养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障基金管理与监督，承担行政监督责任。会同相关部门编制社会保障基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6．负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的管理。

7．贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

8．负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9．会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10．贯彻落实国家和重庆市表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作。

11．贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发工作。

12．会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13．协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以管委会名义任免人员的行政任免手续。

14．负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。

15．完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局内设6个职能科室（主管部门或者下属事业单位）：办公室（规划财务科）、政策法规和劳动关系科、人力资源科（万盛经开区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所、万盛经开区职称改革办公室）、社会保障管理科（万盛经开区劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科、工资福利科。

下属事业单位7个：重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心、重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心、重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心、重庆市万盛经济技术开发区劳动保障监察大队、重庆市万盛经济技术开发区劳动人事争议仲裁院、重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心、重庆市万盛经济技术开发区人事就业培训中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心、重庆市万盛经济技术开发区劳动保障监察大队、重庆市万盛经济技术开发区劳动人事争议仲裁院、重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心、重庆市万盛经济技术开发区人事就业培训中心。重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心和重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心作为一级预算单位单独公开。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计8，411.22万元，支出总计8，411.22万元。收支较上年决算数减少1，497.93万元，下降15.1％，主要原因是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，社保中心、医保中心2022年不再纳入本部门决算汇总范畴。

2．收入情况。2022年度收入合计8，411.22万元，较上年决算数减少1，497.93万元，下降15.1％，主要原因是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，社保中心、医保中心2022年不再纳入本部门决算汇总范畴。其中：财政拨款收入8，411.22万元，占100.0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2022年度支出合计8，411.22万元，较上年决算减少1，497.93万元，下降15.1％，主要原因是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，社保中心、医保中心2022年不再纳入本部门决算汇总范畴。其中：基本支出1，438.13万元，占17.1％；项目支出6，973.10万元，占82.9％。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8，411.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1，497.93万元，下降15.1％。主要原因是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，社保中心、医保中心2022年不再纳入本部门决算汇总范畴。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8，411.22万元，较上年决算数减少1，342.93万元，下降13.8％。主要原因是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，社保中心、医保中心2022年不再纳入本部门决算汇总范畴。较年初预算数减少358.61万元，下降4.1％。主要原因是“三支一扶”人员减少、就业补助资金专项、巩固脱贫衔接乡村振兴资金、劳动人事争议仲裁专项等预算追减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8，411.22万元，较上年决算数减少1，342.93万元，下降13.8％。主要原因是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，社保中心、医保中心2022年不再纳入本部门决算汇总范畴。较年初预算数减少358.61万元，下降4.1％。主要原因是就业补助资金专项、劳动人事争议仲裁专项等预算追减。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出8，146.13万元，占96.8％，较年初预算数减少298.37万元，下降3.5％，主要原因是就业补助资金追减、“三支一扶”人员减少、区级人才津贴减少等。

（2）卫生健康支出56.00万元，占0.7％，较年初预算数增加0.61万元，增长1.1％，主要原因是人员增加。

（3）农林水支出156.66万元，占1.9％，较年初预算数减少60.84万元，下降28.0％，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴追减预算。

（4）住房保障支出52.44万元，占0.6％，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1，438.13万元。其中：人员经费1，288.68万元，较上年决算数增加71.48万元，增长5.9％，主要原因是工资政策、结构调整导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费149.45万元，较上年决算数减少281.37万元，下降65.3％，主要原因一是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，人员减少。二是按照“过紧日子”要求，严格控制公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨水费、电费、电话费、差旅费、培训费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少155万元，下降100.0％，主要原因是上年度包含医保中心用于城乡医疗救助的彩票公益金支出及其他抗疫支出，本年医保中心不再纳入本部门决算汇总范畴。本年支出0.00万元，较上年决算数减少155万元，下降100.0％，主要原因是上年度包含医保中心用于城乡医疗救助的彩票公益金支出及其他抗疫支出，本年医保中心不再纳入本部门决算汇总范畴。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.10万元，较年初预算数减少0.20万元，下降4.7％，主要原因是严格按照中央八项规定、坚持厉行节约的原则，结合工作需要以实际发生费用列支。较上年支出数减少4.68万元，下降53.3％，主要原因一是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，人员减少。二是严格按照中央八项规定、坚持厉行节约的原则，结合工作需要以实际发生费用列支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度未预算因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费3.54万元，主要用于公务车加油、维修、过路过桥等费用。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降1.7％，主要原因是严格落实公车使用规定，以实际发生费用列支。较上年支出数减少2.46万元，下降41.0％，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.56万元，主要用于接待上级部门人员检查工作、其他区县人力社保局人员来区学习和交流所产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降20.0％，主要原因是强化公务接待支出管理，以实际发生费用列支。较上年支出数减少2.22万元，下降79.9％，主要原因一是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，人员减少。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费122.07元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.51万元，下降100.0％，主要原因是本年度未预算会议费支出费用。本年度培训费支出498.77万元，较上年决算数增加495.66万元，增长15937.6％，主要原因是就业补助资金中的职业培训补贴增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出138.62万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少292.20万元，下降67.8％，主要原因是根据财政局要求对独立核算单位的拆分，社保中心、医保中心2022年不再纳入本部门决算汇总范畴。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和19个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金6973.10万元；从评价情况来看，较好的完成了全年目标任务。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

2022年部门整体绩效自评表

主管部门

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局

联系人

徐涛

联系电话

48279462

自评总分

99.80

资金情况
（万元）

年初预算数

全年（调整）
预算数

全年执行数

执行率
（％）

执行率权重

执行率得分

8769.83

8613.05

8411.22

9.8

当年
绩效
目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

主要目标任务：全力确保就业局势稳定，高质量完成城镇新增就业4500人以上，调查失业率控制在5.5％以内，职业技能培训3000人次以上，离校未就业高校毕业生就业率达到90％以上，发放创业担保贷款3000万元以上，脱贫人口就业规模不降低、有提高。

未调整

全年主要直报完成情况：1．就业形势稳中向好。全区实现城镇新增就业5200人、城镇登记失业人员就业3000人、城镇就业困难人员就业1700人，分别完成目标任务的115.55％、120％、113.33％；脱贫人口就业创业3200人，高于2021年底就业规模；职业技能培训4500人次，完成目标任务的300％；发放创业担保贷款2800万元，完成目标任务的112％；发放社保补贴、一次性吸纳就业补贴、培训补贴等各类就业创业奖补资金6300万元。

劳动关系和谐稳定。截至10月底，办理行政复议诉讼案件共计49件。办理各类信访件57件，办结55件，较去年同期增加9件，未出现越级上访、到市进京或非正常上访。受理各类劳动争议案件389件，法定期限内结案率达100.0％，一裁终局率达51％，有效化解了劳资矛盾，促进了地区经济发展和社会和谐稳定。

绩效
指标

指标类别

指标名称

指标值

计量
单位

指标
性质

指标
权重

是否
调整

全年完成值

指标得分

年初指标

调查失业率

5.5

％

≤

否

是

年初指标

发放创业担保贷款

3000

万元

≥

否

是

年初指标

离校未就业高校毕业生就业率

％

≥

否

是

年初指标

全力确保就业局势稳定，高质量完成城镇新增就业

4500

人

≥

否

是

年初指标

职业技能培训

3000

人／次

≥

否

是

年初指标

项目绩效自评覆盖率

100

％

＝

否

是

年初指标

基本养老参保率

％

≥

否

是

年初指标

脱贫人口就业规模

有所

增加

人

定性

否

是

年初指标

预决算信息公开合规率

100

％

＝

否

是

年初指标

“三公”经费调剂备案及时率

及时

报备

定性

否

是

年初指标

绩效运行监控率

100

％

＝

否

是

2022年一级项目绩效自评表

项目名称	创业就业服务专项			实施单位		重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心					自评总分		95
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局			联系人		吴贵玲			联系电话		48265895
资金情况　（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（％）		执行率权重		执行率得分
	4472．50		4444．64		4242．81			95		10.00		9.50
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年实际完成情况
	发放创业担保贷款金额约2500万元，鸿雁人才奖励及时兑现，公益性岗位补贴3400人，见习补贴大于150人，职业技能鉴定大于1000人，失业保险金按时发放，开展职业培训300人。			未调整					1．先后组织32家企业为开州籍贫困劳动力、高校毕业生等外出务工人员提供就业岗位484个，形成联合招聘的互动机制。举办“渝创渝新·创汇万盛”创业大赛，搭建项目对接平台，激发创业热情，对获奖项目给予资金支持。2022年开展就业援助月、春风行动、高校毕业生专场等线上线下招聘会96场次，提供岗位5900余个，达成就业意向2700余人次。向27家见习基地发放见习补贴178.8万元，完成见习322人。 2.2022年，参训人员4447人次，完成目标任务的296.46％，兑现培训补贴324万余元。调整优化职业培训结构，企业新型学徒制培训435人次，开展企业职工培训1581人次，全区劳动者技能水平得到了进一步提升。 3.2022年，脱贫人口就业创业规模达到3289人，高于2021年底3077人的就业规模。兑现交通补贴、公益性岗位补贴、社保补贴、一次性求职创业补贴、一次性吸纳就业补贴等就业创业补贴6274人次1695.04万元；公益性岗位安置脱贫人口就业860人，乡村公益性岗位规模保持总体稳定；全区职业技能培训农村转移劳动力414人次，其中脱贫人口183人次；持续推进现有4个就业帮扶车间吸纳就业，安置脱贫人口就业26人。2022年，新安置公益性岗位578人，在岗1184人，兑现公益性岗位社保补贴和岗位补贴3905万元。 4.2022年，我区离校未就业高校毕业生共计556人，通过针对性“一对一”开展精准就业帮扶服务，已成功就业523人，就业率为94.06％；其中，困难离校未就业高校毕业生就业率达100.0％。 5.2022年，我区全面完成市下各项目标任务，全年实现城镇新增就业5546人、城镇登记失业人员就业3315人、城镇就业困难人员就业1836人，分别完成目标任务的123.24％、132.6％、122.4％；调查失业率控制在5.5％以内；离校未就业高校毕业生就业率达到94.06％，超市下目标任务4.06个百分点；脱贫人口就业创业3289人，高于2021年底就业规模。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位		指标性质	指标权重		是否调整		全年完成值		指标得分（分）
1	年初指标	发放创业担保贷款户数	480	户		≥	10		否		346		5
2	年初指标	享受公益性岗位补贴人员数量	800	人次		≥	5		否		8845		5
3	年初指标	享受就业见习补贴人员数量	150	人次		≥	5		否		322		5
4	年初指标	享受社会保险补贴人员数量	2600	人次		≥	5		否		5464		5
5	年初指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量	1000	人次		≥	5		否		1415		5
6	年初指标	创业担保贷款发放准确率	100	％		≥	5		否		100		5
7	年初指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	100	％		＝	10		否		100		10
8	年初指标	培训人员合格率	95	％		≥	10		否		100		10
9	年初指标	带动（新增）就业人数	400	人		≥	20		否		400		20
10	年初指标	经办服务满意度	100	％		≥	5		否		100		5
11	年初指标	培训人员满意度	95	％		≥	5		否		100		5
12	年初指标	发放补贴及培训的社会成本	80	人／户		≤	5		否		80		5

2022年一级项目绩效自评表

项目名称	人事人才管理专项			实施单位		重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局、重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心					自评总分		100
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局			联系人		何兵			联系电话		48296918
资金情况　（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（％）		执行率权重		执行率得分
	236.10		140.42		140.42			100		10.00		10.00
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标					全年实际完成情况
	在岗和期满“三支一扶”人才总数16人，留住拔尖人才在万盛工作的人数10人，招收博士后入站人数1家，新引进硕士以上、中级以上职称、技师以上人才40人，服务优秀人才总数40人等。			未调整					1.2022年在岗“三支一扶”人员14名。其中，新招募4名“三支一扶”入乡人才（研究生2名，本科生2名）。2．　七一前夕，举办了“庆七一迎二十大．健身我先行”系列体育活动，活动项目分别有钓鱼、象棋、乒乓球、羽毛球比赛等，吸引65人报名参赛；重阳节前夕，组织老同志参加了区老体协举办的“金秋重阳节．中老年人系列体育活动”系列体育活动，体育活动的举办和参与，增强了退休人员的身体素质，丰富了他们的精神文化生活，全年目标按照序时进度如期完成。3．管理服务区级人才190名，新评选第三届区级人才83名。评选第三届区级人才83名，其中拔尖人才10名、优秀人才20名、骨干人才53名。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位		指标性质	指标权重		是否调整		全年完成值		指标得分（分）
1	年初指标	档案数字化率	17	％		≥	5		否		17		5
2	年初指标	服务骨干人才总数	140	人		＝	10		否		153		10
3	年初指标	服务优秀人才总数	40	人		＝	5		否		40		5
4	年初指标	离退休人员数量	2699	人		≥	5		否		2699		5
5	年初指标	离退休职工活动人数	200	人		≥	10		否		200		10
6	年初指标	在岗“三支一扶”人才总数	18	人		≥	5		否		28		5
7	年初指标	档案保管安全率	100	％		＝	10		否		100		10
8	年初指标	留住优秀人才在万盛工作的人数	40	人		＝	10		否		43		10
9	年初指标	连续充实基层医疗、社保、农业、扶贫等社会公共工作力量	29	人		＝	20		否		29		20
10	年初指标	服务对象满意度	98	％		＞	10		否		98		10

2022年二级项目绩效自评表

项目名称	就业补助资金专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心			自评总分	99.70
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局			联系人	吴贵玲		联系电话	48265895
资金情况　（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分
资金情况　（万元）	4219		4220		4088.72		97	10.00	9.70
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	1．进一步完善公共就业服务机构系统建设、开展就业援助月、春风行动、高校招聘会、创业大赛、职业技能大赛等专项行动，抓好公共人力资源服务外包等购买创业就业服务成果。 2．切实抓好职业培训工作，提升就业“质量”。通过线上培训、在岗培训、创新新型学徒制培训、扩充特色培训工种等形式，促进培训工作提质生效。 3．是扎实抓好公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、职业技能鉴定补贴、求职创业补贴等补助发放工作。 4．充分发挥一次性吸纳就业补贴、贫困劳动力参加培训交通食宿补助、失业人员培训期间生活费补贴、重点群体一次性创业补助、低保就业补助、大龄职工生活补助、节日慰问、困难失业人员一次性临时生活补助等政策作用，促进重点群体创业就业。			未调整			1．先后组织32家企业为开州籍贫困劳动力、高校毕业生等外出务工人员提供就业岗位484个，形成联合招聘的互动机制。举办“渝创渝新·创汇万盛”创业大赛，搭建项目对接平台，激发创业热情，对获奖项目给予资金支持。2022年开展就业援助月、春风行动、高校毕业生专场等线上线下招聘会96场次，提供岗位5900余个，达成就业意向2700余人次。向27家见习基地发放见习补贴178.8万元，完成见习322人。 2.2022年，参训人员4447人次，完成目标任务的296.46％，兑现培训补贴324万余元。调整优化职业培训结构，企业新型学徒制培训435人次，开展企业职工培训1581人次，全区劳动者技能水平得到了进一步提升。 3.2022年，脱贫人口就业创业规模达到3289人，高于2021年底3077人的就业规模。兑现交通补贴、公益性岗位补贴、社保补贴、一次性求职创业补贴、一次性吸纳就业补贴等就业创业补贴6274人次1695.04万元；公益性岗位安置脱贫人口就业860人，乡村公益性岗位规模保持总体稳定；全区职业技能培训农村转移劳动力414人次，其中脱贫人口183人次；持续推进现有4个就业帮扶车间吸纳就业，安置脱贫人口就业26人。2022年，新安置公益性岗位578人，在岗1184人，兑现公益性岗位社保补贴和岗位补贴3905万元。 4.2022年，我区离校未就业高校毕业生共计556人，通过针对性“一对一”开展精准就业帮扶服务，已成功就业523人，就业率为94.06％；其中，困难离校未就业高校毕业生就业率达100.0％。 5.2022年，我区全面完成市下各项目标任务，全年实现城镇新增就业5546人、城镇登记失业人员就业3315人、城镇就业困难人员就业1836人，分别完成目标任务的123.24％、132.6％、122.4％；调查失业率控制在5.5％以内；离校未就业高校毕业生就业率达到94.06％，超市下目标任务4.06个百分点；脱贫人口就业创业3289人，高于2021年底就业规模。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	享受公益性岗位补贴人员数量	800	人次	≥	15	否	8845	15
2	年初指标	享受就业见习补贴人员数量	150	人次	≥	15	否	322	15
3	年初指标	享受社会保险补贴人员数量	2600	人次	≥	15	否	5464	15
4	年初指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量	1000	人次	≥	15	否	1415	15
5	年初指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	100	％	＝	10	否	100	10
6	年初指标	零就业家庭帮扶率	100	％	＝	10	否	100	10
7	年初指标	公共就业服务满意度	95	％	≥	10	否	97	10

2022年二级项目绩效自评表

项目名称	事业单位人员招录管理			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局			自评总分	100
主管部门	重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局			联系人	刘鹏		联系电话	48266711
资金情况　（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分
资金情况　（万元）	10		57		57		100	10.00	10.00
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	1、根据区编制部门批准同意机关事业单位用编需求，按照批准使用的编制数，开展当年机关事业单位的公招、遴选、选聘工作；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2、对当年或上一年度新招聘事业人员开展初任培训工作。			未调整			1.2022年度共挂网发布8个公开、考核（含市局公布的英才、镇街专项）公告；按公告共开展8场笔、面试工作（含因受疫情影响延期至2023年1季度开展完成的2022年高校应届毕业生、镇街专项公开招聘及英才大会考核招聘事业单位工作人员笔、面试）； 2．全年新招录77名事业人员； 3．完成初任培训105人。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	初任培训人数	95	人	≥	20	否	95	20
2	年初指标	招聘人员数	100	人	＜	20	否	100	20
3	年初指标	重大舆情发生率	0	％	＝	20	否	0	20
4	年初指标	安全责任事故发生率	0	％	＝	20	否	0	20
5	年初指标	实施人事考试的考生满意率	95	％	≥	10	否	95	10

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黎嘉023－48279462

文件下载：

重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明.pdf

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