| [ 索引号 ] | 11500110552001853L/2022-00857 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 万盛人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-11-01 | [ 发布日期 ] | 2022-11-01 |
重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明（本级）
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（一）职能职责
1．贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3．负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，积极落实就业援助政策；负责高校毕业生就业指导和服务工作。
4．统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障政策。实施养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障基金管理与监督，承担行政监督责任。会同相关部门编制社会保障基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。
5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6．负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的管理。
7．贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
8．负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9．会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10．贯彻落实国家和重庆市表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作。
11．贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发工作。
12．会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13．协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以管委会名义任免人员的行政任免手续。
14．负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。
15．完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）内设6个职能科室、5个直属事业单位，职能科室分别为办公室（规划财务科）、政策法规和劳动关系科、人力资源科（万盛经开区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所、万盛经开区职称改革办公室）、社会保障管理科（万盛经开区劳动能力鉴定委员会办公室）、事业单位人事管理科和工资福利科，直属事业单位分别为重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心、重庆市万盛经济技术开发区劳动保障监察大队、重庆市万盛经济技术开发区劳动人事争议仲裁、重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心、重庆市万盛经济技术开发区人事就业培训中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2021年度收入总计5577.15万元，支出总计5577.15万元。收支较上年决算数减少563万元、下降9.2％，主要原因一是工资政策调整，人员经费减少276.29万元；二是就业补助资金增加2092.01万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少1878.72万元；三是抗疫特别国债安排就业补助支出减少500万元。
2．收入情况。2021年度收入总计5577.15万元，较上年决算数减少83.00万元、下降1.5％，主要原因一是工资政策调整，人员经费减少276.29万元；二是就业补助资金增加2572.01万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少1878.72万元；三是抗疫特别国债安排就业补助支出减少500万元。其中：财政拨款收入5577.15万元，占100％。
3．支出情况。2021年度支出合计5577.15万元，较上年决算数减少563万元、下降9.2％，主要原因一是工资政策调整，人员经费减少276.29万元；二是就业补助资金增加2092.01万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少1878.72万元；三是抗疫特别国债安排就业补助支出减少500万元。其中：基本支出906.65万元，占16.3％；项目支出4670.5万元，占83.7％。
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计5577.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少563万元，下降9.2％。主要原因一是工资政策调整，人员经费减少276.29万元；二是就业补助资金增加2092.01万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少1878.72万元；三是抗疫特别国债安排就业补助支出减少500万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5577.15万元，较上年决算数增加417.00万元，增长8.1％。主要原因一是工资政策调整，人员经费减少276.29万元；二是就业补助资金增加2572.01万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少1878.72万元。较年初预算数增加1037.82万元，增长22.9％。主要原因是中途追加就业补助项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5577.15万元，较上年决算数减少63.00万元，下降1.1％。主要原因一是工资政策调整，人员经费减少276.29万元；二是就业补助资金增加2092.01万元，“三支一扶”、创业担保贷款贴息等减少1878.72万元。较年初预算数增加1037.82万元，增长22.9％。主要原因是中途追加就业补助项目资金。
3．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。
4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出4874.01万元，占87.4％，较年初预算数增加1296.02万元，增长36.2％，主要原因是促进就业补助专项等增加支出。
（2）卫生健康支出59.29万元，占1.1％，较年初预算数减少0.95万元，下降1.6％，主要原因是人员减少。
（3）农林水支出591.1万元，占10.6％，较年初预算数减少258.99万元，下降30.46％，主要原因是主要原因是“三支一扶”人员减少补助，小额担保贷款贴息追减预算。
（4）住房保障支出52.76万元，占0.9％，较年初预算数增加0.16万元，下降0.3％，主要原因是公积金基数调整，支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出906.65万元。其中：人员经费678.89万元，较上年决算数减少386.75万元，下降36.3％，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费227.76万元，较上年决算数增加53.52万元，增长30.7％，主要原因是调整预算结构人员增加1名，增加公用经费定额增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨水费、电费、电话费、差旅费、培训费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少500.00万元，下降100％，主要原因是抗疫特别国债安排就业补助支出减少500万元。本年支出0.00万元，较上年决算数减少500.00万元，下降100％，主要原因是抗疫特别国债安排就业补助支出减少500万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计6.56万元，较年初预算数减少0.44万元，下降6.3％，主要原因是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约的原则，结合工作需要以实际发生费用列支。较上年支出数减少1.27万元，下降16.2％，主要原因是严格执行中央八项规定、坚持厉行节约的原则，结合工作需要以实际发生费用列支。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021 年度本部门因公出国（境）费用0.00 万元，费用支出较年初预算数增加0.00 万元，与年初预算持平，较上年支出数增加0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未预算因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00 万元，费用支出较年初预算数增加0.00 万元，与年初预算持平。较上年支出数增加0.00 万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。
公务车运行维护费6万元，主要用于公务车加油、维修、过路过桥等费用。费用支出较年初预算数无变化。较上年支出数减少1.13万元，下降15.8％，主要原因是严格落实公车使用规定。
公务接待费0.56万元，主要用于接待上级部门人员检查工作、其他区县人力社保局人员来区学习和交流所产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降44％，主要原因是新冠肺炎疫情，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.14万元，下降20％，主要原因我局公务接待人数较上年减少14人次。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待7批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费90.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.51万元，较上年决算数增加0.51万元，增长100％，主要原因是增加重庆市中等职业学校老师中级职务沙坪坝评审工作联席会费用。本年度培训费支出2.11万元，较上年决算数减少156.55万元，下降98.7％，主要原因是培训补贴在职业技能提升行动专项资金中列支。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出227.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、工会经费、培训费、公务用车运行费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加53.52万元，增长30.7％，主要原因是在职人员增加1人，公用经费定额增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金4670.5万元，从评价情况来看，较好的完成了全年目标任务。
（二）绩效自评结果
1． 绩效自评表
一级项目绩效自评表
|
项目名称 |
人社民生管理专项 |
实施 单位 |
就业中心、人力资源科 |
自评 总分 |
100 | ||||
|
主管部门 |
人力社保局 |
联系人 |
徐 涛 |
联系 电话 |
48279462 | ||||
|
资金情况 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整） |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
|
905.47 |
627.48 |
627.48 |
100％ |
10 |
100 | ||||
|
当年 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
|
一、创业就业培训专项。根据有关职业培训政策，大力开展创业培训。创业培训180人，满意度95％；激发创业意识、传授创业知识、转变就业观念、掌握创业技能；创造更多的就业岗位、带动更多的人就业和再就业。 二、全区创业就业扶持发展专项：发放创业担保贷款3500万元以上，按时足额发放贷款 三、实施“三支一扶”计划，稳妥做好服务期满考核合格留岗“三支一扶”人员的定向事业单位招聘考试，做好年度服务期满“三支一扶”人员考核。继续新招募一批“三支一扶”人员服务基层。 |
创业就业培训专项，因疫情原因，根据安排不安排集中培训。 |
一、创业就业培训专项。“大众创新、万众创业”，根据有关职业培训政策，大力开展创业培训。因疫情原因，未开展集中培训。 二、全区创业就业扶持发展专项：全年发放担保贷款金额3798万元，发放贷款贴息489.08万元，工作经费6万元。 三、实施“三支一扶”计划，组织服务期满考核合格的13名“三支一扶”人员定向事业单位招聘，组织年度服务期满的8名“三支一扶”人员期满考核，考核合格率100％。成功新招募“三支一扶”人员3名。 | |||||||
|
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
发放创业担保贷款金额 |
3500 |
万元 |
≥ |
15 |
否 |
3798 |
15 |
|
2 |
年初指标 |
发放创业担保贷款户数 |
240 |
户 |
≥ |
2.5 |
否 |
241 |
2.5 |
|
3 |
年初指标 |
创业担保贷款发放准确率 |
95 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
4 |
年初指标 |
补贴资金在规定时间内下达率 |
100 |
％ |
＝ |
7.5 |
否 |
100 |
7.5 |
|
5 |
年初指标 |
补贴资金在规定时间内支付到位率 |
100 |
％ |
＝ |
7.5 |
否 |
100 |
7.5 |
|
6 |
年初指标 |
经办服务满意度 |
95 |
％ |
≥ |
7.5 |
否 |
98 |
7.5 |
|
7 |
年初指标 |
工作力量充实受益镇街数量 |
5 |
个 |
≥ |
2.5 |
否 |
5 |
2.5 |
|
8 |
年初指标 |
基层扶贫岗位 |
1 |
人 |
≥ |
2.5 |
否 |
2 |
2.5 |
|
9 |
年初指标 |
基层医疗岗位 |
1 |
人 |
≥ |
2.5 |
否 |
1 |
2.5 |
|
10 |
年初指标 |
大学本科学历以上人数 |
5 |
人 |
≥ |
2.5 |
否 |
10 |
2.5 |
|
11 |
年初指标 |
服务单位考核“三支一扶”人员合格等次及以上 |
100％ |
％ |
≥ |
17.5 |
否 |
100％ |
17.5 |
|
12 |
年初指标 |
用人成本 |
15 |
万元／人 |
≤ |
10 |
否 |
14 |
10 |
|
13 |
年初指标 |
高校毕业生就业人数 |
5 |
人 |
≥ |
2.5 |
否 |
11 |
2.5 |
|
8 |
年初指标 |
充实基层医疗、社保、农业、扶贫等社会公共工作力量 |
5 |
人 |
≥ |
2.5 |
否 |
11 |
2.5 |
|
9 |
年初指标 |
留在乡村人才 |
3 |
人 |
≥ |
2.5 |
否 |
11 |
2.5 |
|
14 |
年初指标 |
高校毕业对政府通过“三支一扶”项目促进就业的满意度 |
95 |
％ |
≥ |
2.5 |
否 |
100％ |
2.5 |
|
15 |
年初指标 |
“三支一扶”人员就业满意度 |
95 |
％ |
≥ |
2.5 |
否 |
100％ |
2.5 |
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
在岗“三支一扶”大学生经费 |
实施单位 |
人力资源科 |
自评总分 |
100 | ||||||||
|
主管部门 |
区人力社保局 |
联系人 |
何兵 |
联系电话 |
48296918 | ||||||||
|
资金情况 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
75.39 |
71.55 |
71.55 |
100 |
10 |
10.00 | ||||||||
|
当年 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 | ||||||||||
|
在岗“三支一扶”人员服务期满考核“合格”等次及以上 |
100％ | ||||||||||||
|
绩效 指标 |
指标 类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量 |
指标 |
指标 |
是否 |
全年 |
指标得分（分） | ||||
|
1 |
年初指标 |
工作力量充实受益镇街数量 |
5 |
个 |
≥ |
5 |
否 |
5 |
5 | ||||
|
2 |
年初指标 |
基层扶贫岗位 |
1 |
人 |
≥ |
5 |
否 |
2 |
5 | ||||
|
3 |
年初指标 |
基层医疗岗位 |
1 |
人 |
≥ |
5 |
否 |
1 |
5 | ||||
|
4 |
年初指标 |
大学本科学历以上人数 |
5 |
人 |
≥ |
5 |
否 |
10 |
5 | ||||
|
5 |
年初指标 |
服务单位考核“三支一扶”人员合格等次及以上 |
100％ |
％ |
≥ |
35 |
否 |
100％ |
35 | ||||
|
6 |
年初指标 |
用人成本 |
15 |
万元／人 |
≤ |
20 |
否 |
14 |
20 | ||||
|
7 |
年初指标 |
高校毕业生就业人数 |
5 |
人 |
≥ |
5 |
否 |
11 |
5 | ||||
|
8 |
年初指标 |
充实基层医疗、社保、农业、扶贫等社会公共工作力量 |
5 |
人 |
≥ |
5 |
否 |
11 |
5 | ||||
|
9 |
年初指标 |
留在乡村人才 |
3 |
人 |
≥ |
5 |
否 |
11 |
5 | ||||
|
10 |
年初指标 |
高校毕业对政府通过“三支一扶”项目促进就业的满意度 |
95 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
100％ |
5 | ||||
|
11 |
年初指标 |
“三支一扶”人员就业满意度 |
95 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
100％ |
5 | ||||
2．绩效自评报告或案例。
我部门未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48279462
