一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（2）拟订经开区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

（3）负责促进就业工作，拟订经开区就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；负责高校毕业生就业指导和服务工作。

（4）负责经开区职业能力建设，组织落实职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；监督管理职业培训机构和职业技能鉴定机构。

（5）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；实施社会保险及其补充保险基金管理与监督，承担相应行政监督责任。

（6）负责经开区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（7）综合管理经开区机关事业单位人员工资、津补贴，宏观管理企业人员工资；组织实施机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

（8）组织实施事业单位人事制度改革；负责经开区事业单位人员和机关工勤人员综合管理；牵头推进深化职称制度改革；负责人才引进和智力引进；负责高层次人才的规划、选拔、培养和管理。

（9）负责军队转业干部安置工作，协调落实随调随迁家属安置；组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（10）贯彻执行公务员法及其配套政策法规；负责经开区行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位人员综合管理；承办法定、委托或授权管理科级及以下领导人员的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作。

（11）拟订农村劳务开发管理工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；承担组织农村劳动力转移、劳务输出等相关工作。

（12）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（13）依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区级人力资源和社会保障行政主管部门履行的其他职责。

（14）承办经开区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市万盛经开区人力资源和社会保障局为经开区管委会组成部门，内设9个职能科室、7个直属事业单位。

九个职能科室分别是：

1.办公室（挂信息科牌子）

2.政策法规科（挂信访室牌子）

3.规划财务科

4.人力资源科（挂重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所牌子）

5.社会保险管理科（挂重庆市万盛经济技术开发区社会保障监督委员会办公室牌子）

6.公务员管理科（挂重庆市万盛经济技术开发区军队转业干部安置办公室牌子）

7.事业单位人事管理科（挂重庆市万盛经济技术开发区职称改革办公室牌子）

8.机关事业单位工资福利科（挂重庆市万盛经济技术开发区机关事业单位工人技术等级〈岗位〉考核办公室牌子）

9.劳动关系综合科（挂重庆市万盛经济技术开发区劳动能力鉴定委员会办公室牌子）

七个直属事业单位分别是：

1.重庆市万盛经济技术开发区社会保险局

2.重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才服务局（根据万盛经开区机构编制委员会《关于整合创业就业和人才服务机构编制的通知》（万盛经开编委发〔2015〕116号），全民创业就业服务中心与就业服务管理局和人才交流服务中心进行整合而成立）

3.重庆市万盛经济技术开发区军转干部服务中心（挂重庆市万盛经济技术开发区机关事业单位退休人员管理服务中心牌子）

4.重庆市万盛经济技术开发区劳动保障监察大队

5.重庆市万盛经济技术开发区劳动人事争议仲裁院

6.重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息中心（挂重庆市万盛经济技术开发区社会保障卡服务中心牌子）

7.重庆市万盛经济技术开发区人事就业培训中心

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位是下属参公事业单位区社会保险局独立预算核算、区创业就业和人才服务局等六其他事业单位与局机关一并预算核算。

（四）机构改革情况。

2019年我局未进行机构改革；人事就业培训中由独立核算调整到局机关统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计7,482.73万元，较上年决算数增加1,847.34万元，增长32.8%，主要原因是有2017年度结余1933.84万元用于2018年支出、本年预算收入较上年增加；支出总计7,002.73万元，较上年决算数减少566.51万元、下降7.5%，主要原因是财政压减经费，公用经费较上年减少。

2.收入情况。2019年度收入合计7,482.73万元，较上年决算数增加1,847.34万元，增长32.8%，主要原因是有2017年度结余1,933.84万元用于2018年支出、本年预算收入较上年增加。其中：财政拨款收入7,482.73万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计7,002.73万元，较上年决算数减少566.51万元，下降7.5%，主要原因是财政调整支出结构，公用经费较上年减少。其中：基本支出2,119.34万元，占30.3%；项目支出4,883.39万元，占69.7%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余480万元，较上年决算数增加480万元，增长100.0%，主要原因是“就业补助资金—职业培训补贴”结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收入总计7,482.73万元，较上年决算数增加1,847.34万元，增长32.8%，主要原因是有2017年度结余1933.84万元用于2018年支出、本年预算收入较上年增加；财政拨款支出总计7,002.73万元，较上年决算数减少566.51万元、下降7.5%，主要原因是财政压减经费，公用经费较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,482.73万元，较上年决算数增加1,847.34万元，增长32.8%。主要原因是有2017年度结余1933.84万元用于2018年支出、本年预算收入较上年增加。较年初预算数增加2,809.28万元，增长60.1%。主要原因是年中追加就业补助资金1,600万元、离休干部医药费367.63万元、三支一扶大学生工作生活补助368.1万元、创业担保贷款贴息资金88.78万元、区级人力津贴87.36万元等。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,002.73万元，较上年决算数减少566.51万元，下降7.5%。主要原因是主要原因是财政压减经费，公用经费较上年减少。较年初预算数增加2,329.28万元，增长49.8%。主要原因是增加就业补助资金1120万元、离休干部医药费367.63万元、三支一扶大学生工作生活补助368.1万元、创业担保贷款贴息资金88.78万元、区级人力津贴87.36万元、公招公务员事业人员考务经费60万元等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余480万元，较上年决算数增加480万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是“就业补助资金—职业培训补贴”结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出779.39万元，占11.1%，较年初预算数增加540.39万元，增长226.1%，主要原因是年中追加三支一扶大学生工作生活补助368.1万元，区级人力津贴87.36万元，公招公务员事业人员考务经费60万元等。

（2）社会保障与就业支出5,379.76万元，占76.8%，较年初预算数增加1,247.14万元，增长30.2%，原因是就业补助资金年中追加预算。

（3）卫生健康支出552.84万元，占7.9%，较年初预算数增加452.97万元，增长453.6%，主要原因是年中追加离休干部医药费367.63万元预算，单双解人员个人身体参保职工医保参保补助22万元，城乡居民医疗保险参保经费30万元，国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级补助资金21万元等。

（4）农林水支出206.78万元，占3.0%，较年初预算数增加88.78万元，增长75.2%，原因是创业担保贷款贴息年中追加预算。

（5）住房保障支出83.96万元，占1.2%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,119.36万元。其中：人员经费1,666.39万元，较上年决算数增加68.4万元，增长4.3%，主要原因是人员增加及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费452.97万元，较上年决算数减少115.39万元，下降20.3%，主要原因是财政压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、电话费、差旅费、培训费、公务用车运行费、物业管理费、劳务费、其他交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计8.05万元，较年初预算数减少8.95万元，下降52.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少1.97万元，下降19.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2019年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.21万元，主要用于市内因公出行、部门业务工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降9.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，不符合安排公车的坚绝不安排，公车运行维护费用下降。较上年支出数减少1.35万元，下降15.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，不符合安排公车的坚绝不安排，公车运行维护费用下降。

公务接待费0.84万元，主要用于接待国内其他省市人力社保部门及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.16万元，下降90.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.63万元，下降42.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门未发生因公出国费用；未公购置务用车，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次83人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费101.05元，未发生公车购置费，车均维护费3.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出452.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、电话费、差旅费、培训费、公务用车运行费、物业管理费、劳务费、其他交通费、工会经费。机关运行经费较上年决算数减少84.94万元，下降15.8%，主要原因是财政压减经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.68万元，下降73.9%，主要原因精简会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出121.9万元，较上年决算数减少488.61万元，下降80.0%，主要原因是本年开展培训较上年少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，应急保障用车2辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2.11万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购台式电脑2台、打印机3台、多功能一体机1台、办公桌1张，办公椅2把。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对37个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评37项，涉及资金4883万元。从评价情况来看，全面完成各项目标任务：1.就业创业。实现城镇新增就业7,200人，城镇登记失业人员就业4,273人，城镇登记就业困难人员就业1,631人，分别完成市下目标的175.6%、194.2%、233.0%；贫困劳动力实现就业人数50人，其中四种渠道吸纳就业人数15人，分别完成市下目标的333.0%、188.0%；2019年离校高校毕业生就业率达到90.7%，完成目标任务的100.0%；职业培训完成2,094人，其中创业培训完成231人，分别完成目标任务的104.7%、154.0%；发放创业担保贷款6,387万元，完成目标任务的182.4%；开展就业创业能力提升培训5,032人、筹建青年人才免费创业工位40个，分别完成市下目标任务的100.6%、100.0%。就业是最大的民生，全区实行积极就业政策，促进全民就业，维护社会和谐稳定。２.社会保险。养老保险参保159,266人(其中：企业职工基本养老保险参保91,160人，城乡民民养老保险参保58,041人，机关事业单位养老保险参保10,065人)，职工基本医疗保险参保74,215人，城乡医疗保险参保185,385人，工伤保险参保50,943人，失业保险参保36,113人，全区社保基金收入265,794万元，比上年增长了8.1%；企业职工基本养老保险离退休39,532人，城乡民民养老保险待遇享受19,852人，机关事业单位养老保险退休、退职3,497人，职工基本医疗保险参保人员住院21,813人次、门诊501,471人次，城乡医疗保险待遇享受159,237人，工伤保险待遇享受2,548人，领取失业保险金1,723人，全区社保基金支出260,754万元，比上年增长了6.4%，全力完成了各项社会保险收入，保障各项社会保险待遇准确及时支付，维护社会和谐稳定。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表：区级人才津贴（详见自评表）            

绩效目标自评表

    区级人才津贴项目绩效目标自评综述：2019年，我局服务“三类人才”计划指标为180人，实际完成195人，完成率为108.3%。项目全年预算数为87.36万元，执行数为87.36万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：（一）产出指标完成情况。2019年，我局服务“三类人才”计划指标为180人，实际完成195人，完成率为108.3%；计划留住“三类人才”180人，实际留住190人，完成率为105.6%。截止2019年底，我区有拔尖人才11人，优秀人才44人，骨干人才135人。取得工程师职称的有52人，取得高级职称的医师人数为22人，取得高级职称的老师人数为28人。拔尖人才成本为每人每月800元，优秀人才成本为每人每月500元，骨干人才成本为每人每月300元。（二）效益指标绩效情况。计划培养工程师类职称50人，实际完成52人，服务万盛工业企业，为工业企业发展提供智力支撑；计划培养高级职称医师20人，实际完成22人，高职称医疗人才发挥技术带领作用，师带徒的方式培育更多高职称医疗人才；计划培养高级职称教师25人，实际完成28人，高级教师人才服务万盛教育事业，为社会经济建设培育更多人才；计划培养其他人才85人，实际完成88人，为万盛社会经济的发展提供智力支撑。

    加强“三类人才”的管理有利于营造尊重知识、尊重劳动、尊重人才的良好社会氛围，解决工业企业生产中各种高艰难的问题，帮助企业生产高质量产品提供智力支持；有利于提高区内教育整体水平质量，学生不再外出求学，保留区内优秀学生资源；有利于提高万盛医疗服务水平，群众在区内同等享受到高级别医疗诊治技术，为辖区群众健康保驾护航。

    发放区级人才津贴有利于进一步调动全区各类优秀人才的积极性和创造性，激励各行各业人才为万盛转型发展作出更大贡献。在“三类人才”影响下，带领和培育更多高级人才，形成示范带动效应，进一步调动全区各类优秀人才的积极性和创造性，激励各行各业人才为万盛转型发展作出更大贡献，形成示范带动效应，带领和培育更多高级人才。

    满意度指标绩效情况。经调查统计，服务对象对我局工作的满意度为100.0%。

    根据预算绩效管理要求，结合本项目年初绩效指标、项目实施运行管控及年度实施情况，本项目经本单位认真梳理自查，该项目绩效自评得分为100分。

    2.绩效自评报告或案例。

    2019年我局未委托第三方开展绩效自评，故无绩效自评报告或案例。

   （三）重点绩效评价结果。

    区财政局委托第三方对我局就业补助资金开展重点绩效评价的，项目预算资金为3,600万元，经对投入、管理、产出、效果等4个方面进行综合评价，万盛经开区就业补助项目绩效评价得分为92.88分，评定等级为“优”。 由于疫情影响，重点绩效评价报告尚未出具，待正式报告出具后区财政局适时对重点评价结果进行集中公开。

    六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48279462。

                                           收入支出决算总表

                                                                             公开01表

                                             2019年度                      单位：万元

                                       收入决算表

公开02表

2019年度                                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 支出决算表

公开03表

2019年度                                                      单位：万元

  备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

2019年度                                                 单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

2019年度                                                      单位：万元

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

2019年度                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

2019年度                         单位：万元

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表

2019年度                                                      单位：万元

 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。