一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区环境卫生管理所为重庆市万盛经济技术开发区城市管理局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要职能是（单位现行的职能职责）：
1．负责万盛经开区城区主次干道清扫、保洁及道路冲洗管理。
2．负责万盛经开区垃圾收集、转运及处置。
3．负责万盛经开区城区公厕、中转站、环卫设施等的管理。
4．负责孝子河城区段环境卫生管理、河面漂浮物清理及打捞工作。
5．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区环境卫生管理所财政全额拨款事业编制16名。设所长1名，副所长2名。
按照三定方案，本单位未设置内设机构，本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计510.86万元，支出总计510.86万元。收支较上年决算数增加28.71万元，增长5.95％，主要原因是新增临聘人员劳务费项目。
2．收入情况。2023年度收入合计510.86万元，较上年决算数增加28.71万元，增长5.95％，主要原因是新增临聘人员劳务费项目。其中：财政拨款收入510.86万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计510.86万元，较上年决算数增加28.71万元，增长5.95％，主要原因是新增临聘人员劳务费项目。其中：基本支出496.86万元，占97.26％；项目支出14.00万元，占2.74％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计510.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加28.71万元，增长5.95％。主要原因是新增临聘人员劳务费项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入503.86万元，较上年决算数增加21.71万元，增长4.5％。主要原因是新增临聘人员劳务费项目。较年初预算数增加14.13万元，增长2.89％。主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出503.86万元，较上年决算数增加21.71万元，增长4.5％。主要原因是新增临聘人员劳务费项目。较年初预算数增加14.13万元，增长2.89％。主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出88.29万元，占17.52％，较年初预算数减少4.62万元，下降4.97％，主要原因是人员退休减少。
（2）卫生健康支出19.44万元，占3.86％，较年初预算数增加0.16万元，增长0.83％，主要原因是医疗保险基数调整。
（3）城乡社区支出381.87万元，占75.79％，较年初预算数增加18.58万元，增长5.11％，主要原因是新增临聘人员劳务费项目。
（4）住房保障支出14.25万元，占2.83％，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出496.86万元。其中：人员经费351.51万元，较上年决算数增加13.74万元，增长4.07％，主要原因是新增临聘人员劳务费项目。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等。公用经费145.35万元，较上年决算数增加0.97万元，增长0.67％，主要原因是加强环卫保洁日常运行略有增加。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7万元，较上年决算数增加7万元，增长100.0％，主要原因是新增临聘人员劳务费项目。本年支出7万元，较上年决算数增加7万元，增长100.0％，主要原因是新增临聘人员劳务费项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计102万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.1万元，增长0.1％，主要原因是公务车辆年限已久，维修费略有增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费102万元，主要用于公务车辆的日常运行及维护。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.1万元，增长0.1％，主要原因是公务车辆年限已久，维修费略有增加。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为33辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.09万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数增加0.9万元，增长102.27％，主要原因是本单位培训增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车33辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14万元。
（二）单位绩效评价情况。
我单位对临聘人员劳务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金14万元，评价得分95分，评价等次为优，绩效评价没有发现问题，以后年度继续保持。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48274282。
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