一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区公园管理所为重庆市万盛经济技术开发区城市管理局管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位。主要职能是：
1． 负责公园环境卫生管理及设施设备的维修维护。
2． 负责公园内苗圃绿化苗木，花卉管理。
3． 科学、艺术地配置公园建筑、健身器材、水体、山石、树木花草和游憩设施。
4． 改善城市生态环境，为公众提供优美舒适的游览、休息园地和文化活动场所。
5． 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区公园管理所为城市管理局下属事业单位，是一个办事机构，没有设置相关科室。重庆市万盛经济技术开发区公园管理所财政全额拨款事业编制16名。设所长1名，副所长2名。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2022年度收入总计347.13万元，支出总计347.13万元。收支较上年决算数增加121.84万元，增长54.1％，主要原因是2022年行政事业单位工资津补贴清算，人员经费支出增加。
2．收入情况。2022年度收入合计347.13万元，较上年决算数增加121.84万元，增长54.1％，主要原因是2022年行政事业单位工资津补贴清算，人员经费支出增加。其中：财政拨款收入347.13万元，占100％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2022年度支出合计347.13万元，较上年决算增加121.84万元，增长54.1％，主要原因是2022年行政事业单位工资津补贴清算，人员经费支出增加。其中：基本支出347.13万元，占100％；项目支出0.00万元，占0％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计347.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加121.84万元，增长54.1％。主要原因2022年行政事业单位工资津补贴清算，人员经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入347.13万元，较上年决算数增加121.84万元，增长54.1％。主要原因是2022年行政事业单位工资津补贴清算，人员经费支出增加。较年初预算数增加81.66万元，增长30.8％。主要原因是2022年行政事业单位工资津补贴清算，人员经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出347.13万元，较上年决算数增加121.84万元，增长54.1％。主要原因是2022年行政事业单位工资津补贴清算，人员经费支出增加。较年初预算数增加81.66万元，增长30.8％。主要原因是2022年行政事业单位工资津补贴清算，人员经费支出增加。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡，无结转结余。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出72.05万元，占20.8％，较年初预算数增加44.71万元，增长163.5％，主要原因是工资政策调整，缴费基数调整，社会保障与就业支出增加。
（2）卫生健康支出15.78万元，占4.5％，较年初预算数减少0.20万元，下降1.3％，主要原因是工资政策调整，缴费基数调整，卫生健康支出减少。
（3）城乡社区支出245.63万元，占70.8％，较年初预算数增加37.14万元，增长17.8％，主要原因是工资政策调整，缴费基数调整，城乡社区支出增加。
（4）住房保障支出13.67万元，占3.9％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是工资政策调整，缴费基数不变。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.13万元。其中：人员经费299.17万元，较上年决算数增加129.58万元，增长76.4％，主要原因是2022年行政事业单位工资津补贴清算，人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工工资、职工保险、职工住房保障等。公用经费47.96万元，较上年决算数减少7.74万元，下降13.9％，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减公用经费，公用经费开支减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、网络通信费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计2.90万元，较年初预算数减少0.10万元，下降3.3％，主要原因是加强公务车辆管理，公务车运行费减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行成本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.90万元，主要用于车辆的油料、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.3％，主要原因是加强公务车辆管理，公务车运行费减少。较上年支出数增加0.00万元，增长0％，主要原因是严格落实公车使用规定，公务车运行成本持平。
公务接待费0.00万元，主要用于相邻区县进行工作交流、研讨。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因为本单位2022年未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平，主要原因是本单位2022年未发生会议费支出。本年度培训费支出0.90万元，较上年决算数增加0.02万元，增长2.3％，主要原因是本单位今年开展了员工培训。
（二）机关运行经费情况说明。
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位为二级预算单位，不涉及此项工作。
（二）绩效自评结果。
1． 绩效目标自评表。
本单位为二级预算单位，故无整体绩效自评。
2．绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3．关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48274282。
附表：万盛经开区公园管理所2022年决算公开表
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