一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府以及区党工委、管委会的部署要求，统筹抓好园区党的建设等工作。
2.研究制定园区发展目标、发展方向，编制园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划按规定报批后实施。
3.负责园区招商引资工作；负责组织有关项目投资推广，组织实施招商会、对接会、推介会等活动。
4.负责园区经济建设、产业发展、招才引智等工作，推进现代化产业体系建设。
5.负责园区数字化、信息化、智能化建设及应用工作，以科技创新驱动产业转型升级。
6.负责做好管理区域内安全生产和自然灾害工作，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理、生产安全事故调查处理和应急救援职责。
7.负责做好园区节能减排、资源循环利用等生态环境保护工作，协助有关部门处理环境污染事故。
8.负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设和跟踪服务工作。
9.负责园区营商环境建设，做好企业综合协调管理与服务工作；承接和办理区级部门授权委托的相关行政审批、政务服务事项。
10.承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、市容环境等社会事务管理职能。
11.完成区党工委和管委会交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）内设6个职能科室：综合部、规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1,531.73万元，其中：一般公共预算拨款1,531.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少1,396.6万元，主要是一般公共预算财政拨款较2025年减少1,276.6万元，政府性基金预算财政拨款较2025年减少120万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1,531.73万元，其中：社会保障和就业支出38.36万元，卫生健康支出15.51万元，资源勘探工业信息等支出508.58万元，住房保障支出18.86万元，灾害防治及应急管理支出950.42万元。支出预算比2025年减少1,396.6万元，主要是基本支出减少21.72万元，项目支出减少1,374.88万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2026年一般公共预算财政拨款收入1,531.73万元，一般公共预算财政拨款支出1,531.73万元，比2025年减少1,276.6万元。其中：基本支出286.61万元，比2025年减少21.72万元，主要原因是较上年减少1人费用预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,245.12万元，比2025年减少1,254.88万元，主要原因是减少“关坝_扶欢循环经济产业园风险防控项目”等项目支出，主要用于聘用人员费用、安全监管与应急救援、市政运行管理维护、危化运行，园区配套设施建设、关坝_扶欢循环经济产业园风险防控建设项目结算、园区协调发展等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2026年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算6.81万元，比2025年增加2.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.81万元，比2025年增加2.01万元，主要原因是2025年年初财力不足，公务用车运维费年初仅安排全年预算的80.0%，剩余20.0%部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显；公务用车购置费0万元，与上年持平。
（二）非财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费55.66万元，比2025年增加5.43万元，主要原因是2025年年初财力不足，公用经费年初仅安排全年预算的80.0%，剩余20.0%部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显，主要用于工会经费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、差旅费等。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额100.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购100.4万元：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1245.12万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆2辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2026年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金756.01万元，主要用于园区市政清扫保洁服务、关坝_扶欢循环经济产业园风险防控建设项目结算等项目支出。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。
（九）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（十）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。
（十六）其他资本性支出 （支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：高国花 联系方式：023-81717388
附表：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2026年单位预算公开套表
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