重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.研究和提出园区发展目标、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见，组织编制园区空间规划并按规定报批和实施。
2.编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划，组织编制园区产业发展规划、工业经济发展规划。
3.负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设和跟踪服务工作。
4.负责园区项目的土地、财税等相关配套政策的落实，负责对入驻企业的协调与服务。
5.研究、分析园区外来投资情况，定期向经开区管委会报送有关信息动态；负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作。
6.负责园区内招商引资工作，参与有关单位组织的招商推介活动，负责园区相关招商引资活动的组织。
7.负责园区产业项目的策划、包装和引进，建立园区招商引资项目库；协调重点招商项目的跟踪反馈。
8.负责与大专院校、科研院所、企业和各地的经济技术组织协作与联系，引进科研成果、项目。
9.负责园区经济运行、分析、管理等工作，指导园区各类经济发展。
10.负责园区信息化建设工作。
11.负责园区外来投资企业的归口服务，协调相关单位解决项目实施和经营过程中的具体问题。
12.承担入园企业的安全生产监督管理工作，负责园区应急管理工作。
13.贯彻落实国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，负责园区内环境监督、保护等工作。
14.承担园区治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，营造和谐稳定的营商环境。
15.完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）内设7个职能科室：综合部、规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部、平安建设部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数815.51万元，其中：一般公共预算财政拨款561.11万元，政府性基金预算财政拨款254.4万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加335.07万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加80.67万元，政府性基金预算财政拨款较2022年增加254.4万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数815.51万元，其中：社会保障和就业支出41.00万元，卫生健康支出12.15万元，住房保障支出21.38万元，城乡社区支出254.40万元，资源勘探工业信息等支出486.58万元。支出预算较2022年增加335.07万元，主要是基本支出预算增加7.66万元，项目支出增加327.41万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2023年一般公共预算财政拨款收入561.11万元，一般公共预算财政拨款支出561.11万元，比2022年增加80.67万元，其中：基本支出311.95万元，比2022年增加7.66万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出249.16万元，比2022年增加73.01万元，主要原因是市政运维项目、安全监管一体化平台运维项目、园区协调发展项目等相应支出增加；项目支出主要用于安全监管、市政运行维护、园区协调发展等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2023年政府性基金预算财政拨款收入254.40万元，政府性基金预算财政拨款支出254.40万元，比2022年增加254.40万元，均用于项目支出。主要原因是土地青苗款项目、园区强噪声及废气补偿项目、扶欢镇东升村异地占用补偿项目等相应支出增加，项目支出主要用于土地青苗款、园区强噪声及废气补偿、扶欢镇东升村异地占用补偿等协调发展重点工作。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算6.97万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年数持平；公务接待费0.97万元，较2022年度减少0.03万元，主要原因是厉行节约，缩减支出；公务用车运行维护费6.00万元，与上年数持平；公务用车购置0.00万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费42.91万元，比2022年减少32.03万元，主要原因是部门下属事业单位纳入财政独立核算，不在机关运行经费统计范围之内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款249.16万元、政府性基金预算254.40万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1套。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：高国花联系方式：023-48308107
附表：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）2023年单位预算公开套表
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