一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经开区平山园区管委会是管委会派出机构，主要职能是：
1．研究和提出园区发展目标、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见，组织编制园区空间规划并按规定报批和实施。
2．编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划，组织编制园区产业发展规划、工业经济发展规划。
3．负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设和跟踪服务工作。
4．负责园区项目的土地、财税等相关配套政策的落实，负责对入驻企业的协调与服务。
5．研究、分析园区外来投资情况，定期向经开区管委会报送有关信息动态；负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作。
6．负责园区内招商引资工作，参与有关部门组织的招商推介活动，负责园区相关招商引资活动的组织。
7．负责园区产业项目的策划、包装和引进，建立园区招商引资项目库；协调重点招商项目的跟踪反馈。
8．负责与大专院校、科研院所、企业和各地的经济技术组织协作与联系，引进科研成果、项目。
9．负责园区经济运行、分析、管理等工作，指导园区各类经济发展。
10．负责园区信息化建设工作。
11．负责园区外来投资企业的归口服务，协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。
12．承担入园企业的安全生产监督管理工作，负责园区应急管理工作。
13．贯彻落实国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，负责园区内环境监督、保护等工作。
14．承担园区治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，营造和谐稳定的营商环境。
15．完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）部门构成
万盛经开区平山园区管委会内设7个职能科室：综合部、 规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部、平安建设部。
下属事业单位3个：平山产业园区党群服务中心、 平山产业园区企业服务中心、平山产业园区市政服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数831.45万元，其中：一般公共预算财政拨款831.45万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入预算较2021年减少605.72万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少605.72万元，其他收入较2021年减少0.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数831.45万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出60.67万元，卫生健康支出29.14万元，住房保障支出30.34万元，科学技术支出0.75万元，节能环保支出50.00万元，资源勘探工业信息等支出660.55万元。支出预算较2021年减少605.72万元，主要是社会保障和就业支出减少10.56万元，卫生健康支出减少6.61万元，住房保障支出减少5.28万元，科学技术支出减少9.25万元，资源勘探工业信息等支出减少159.02万元，城乡社区支出减少415万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入831.45万元，一般公共预算财政拨款支出831.45万元，比2021年减少605.72万元，其中：基本支出579.05万元，比2021年减少211.72万元，主要原因是人员经费和公用经费相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出252.40万元，比2021年减少394.00万元，主要原因是市政运行维护、企业服务等项目相应支出减少，主要用于市政运行维护、安全监管、应急救援平台建设、企业服务等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算7.00万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费1.00万元；公务用车运行维护费6.00万元；公务用车购置0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费135.24万元，比2021年减少31.08万元，主要原因为单位编制内人员减少及厉行节约，缩减支出。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额64.90万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算63.40万元。一般公共预算拨款政府采购64.90万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算63.40万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款252.40万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：丁显强 联系方式：023－48308107
附件：万盛经开区平山园区管委会2022年部门预算公开情况说明
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