一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）是万盛经开区管委会派出机构，为正处级。加挂重庆万盛工业园区管理委员会牌子。主要职能是：

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市政府以及区党工委、管委会的部署要求，统筹抓好园区党的建设等工作。

2. 研究制定园区发展目标、发展方向，编制园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划按规定报批后实施。

3. 负责园区招商引资工作，负责组织有关项目投资推广，组织实施招商会、对接会、推介会等活动。

4. 负责园区经济建设、产业发展、招才引智等工作，推进现代化产业体系建设。

5. 负责园区数字化、信息化、智能化建设及应用工作，以科技创新驱动产业转型升级。

6. 负责做好管理区域内安全生产和自然灾害工作，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理、生产安全事故调查处理和应急救援职责。

7. 负责做好园区节能减排、资源循环利用等生态环境保护工作，协助有关部门处理环境污染事故。

8. 负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设和跟踪服务工作。

9. 负责园区营商环境建设，做好企业综合协调管理与服务工作；承接和办理区级部门授权委托的相关行政审批、政务服务事项。

10. 承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、市容环境等社会事务管理职能。

11. 完成区党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）内设7个职能科室：综合部、规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部、平安建设部。人员编制数设机关行政编制12名，机关后勤服务人员事业编制1名。领导编制设主任（正处级）1名，副主任（副处级）3名；党内职务按有关规定配备；科级领导职数7名。

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2797.37万元，支出总计2797.37万元。收支较上年决算数增加2063.52万元，增长281.2%，主要原因是一是本年度新增公务员1名，人员费用增加，二是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。

2.收入情况。2023年度收入合计2797.37万元，较上年决算数增加2063.52万元，增长281.2%，主要原因是一是本年度新增公务员1名，人员费用增加，二是年中调增建产业扶持支出及园区体制结算项目支出。其中：财政拨款收入2797.37万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2797.37万元，较上年决算数增加2063.52万元，增长281.2%，主要原因是一是本年度新增公务员1名，人员费用增加，二是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。其中：基本支出321.05万元，占11.5%；项目支出2476.32万元，占88.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2797.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2063.52万元，增长281.2%。主要原因是一是本年度新增公务员1名，人员费用增加，二是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入961.86万元，较上年决算数增加256.51万元，增长36.4%。主要原因是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。较年初预算数增加400.75万元，增长71.4%。主要原因是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出961.86万元，较上年决算数增加256.51万元，增长36.4%。主要原因是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。较年初预算数增加400.75万元，增长71.4%。主要原因是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出10万元，占1.0%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是调增招商引资经费项目支出。

（2）社会保障与就业支出42.57万元，占4.4%，较年初预算数增加1.57万元，增长3.8%，主要原因是调增公务员基础绩效部分的养老及职业年金基数。

（3）卫生健康支出12.15万元，占1.3%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

（4）城乡社区支出183.64万元，占19.1%，较年初预算数增加183.64万元，增长100.0%，主要原因是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。

（5）资源勘探信息等支出692.11万元，占72.0%，较年初预算数增加205.53万元，增长42.2%，主要原因是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。

（6）住房保障支出21.38万元，占2.2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出321.05万元。其中：人员经费267.19万元，较上年决算数减少54.8万元，下降17.0%，主要原因是本年度减少工资政策性清算支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费53.86万元，较上年决算数减少15.95万元，下降22.9%，主要原因是过“紧日子”要求，年中核减公用经费（本级与事业单位未按比例压减公用经费）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公车运行费、公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1835.52万元，较上年决算数增加1807.02万元，增长6340.4%，主要原因是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。本年支出1835.52万元，较上年决算数增加1807.02万元，增长6340.4%，主要原因是年中调增产业扶持支出及园区体制结算项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.71万元，较年初预算数减少0.26万元，下降3.7%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

2023年度本单位公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.74万元，主要用于公务用车购买保险、维修保养、加油、高速过路费等。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降4.3%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

公务接待费0.97万元，主要用于接待企事业单位代表执行公务、开展业务的餐费、住宿费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数减少0.01万元，下降1.0%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.09元，车均购置费0万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度预算未安排会议支出。本年度培训费支出1.06万元，较上年决算数增加0.32万元，增长43.2%，主要原因是上年度因疫情影响，培训费支出较少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出53.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年支出数减少15.95万元，下降22.9%，主要原因是过“紧日子”要求，年中核减公用经费（本级与事业单位未按比例压减公用经费）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额123万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123万元。授予中小企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的47.2%，其中：授予小微企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的47.2 %。主要用于采购2022年8月—2024年8月平山园区市政管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个一级项目和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2476.32万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

高国花   023-48308026