一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会是管委会派出机构，为正处级。主要职能是：

1. 研究和提出园区发展目标、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见，组织编制园区空间规划并按规定报批和实施。

2.编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划，组织编制园区产业发展规划、工业经济发展规划。

3.负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设和跟踪服务工作。

4.负责园区项目的土地、财税等相关配套政策的落实，负责对入驻企业的协调与服务。

5.研究、分析园区外来投资情况，定期向经开区管委会报送有关信息动态；负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作。

6.负责园区内招商引资工作，参与有关部门组织的招商推介活动，负责园区相关招商引资活动的组织。

7.负责园区产业项目的策划、包装和引进，建立园区招商引资项目库；协调重点招商项目的跟踪反馈。

8. 负责与大专院校、科研院所、企业和各地的经济技术组织协作与联系，引进科研成果、项目。

9.负责园区经济运行、分析、管理等工作，指导园区各类经济发展。

10. 负责园区信息化建设工作。

11.负责园区外来投资企业的归口服务，协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。

12. 承担入园企业的安全生产监督管理工作，负责园区应急管理工作。

13.贯彻落实国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，负责园区内环境监督、保护等工作。

14.承担园区治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，营造和谐稳定的营商环境。

15. 完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会内设10个职能科室：综合部、规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部、平安建设部；重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心；重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区企业服务中心；重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区市政服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会（本级）、重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心、重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区企业服务中心、重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区市政服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1208.33万元，支出总计1208.33万元。收支较上年决算数减少6.12万元,下降5.0%，主要原因是本年度调增基本支出172.21万元、调减项目支出178.33万元。

2.收入情况。2022年度收入合计1208.33万元，较上年决算数减少6.12万元，下降5.0%，主要原因是本年度调增基本支出172.21万元、调减项目支出178.33万元。其中，财政拨款收入1208.33万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计1208.33万元，较上年决算减少6.12万元，下降5.0%，主要原因是本年度调增基本支出172.21万元、调减项目支出178.33万元。其中：基本支出716.29万元，占59.3%；项目支出492.05万元，占40.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1208.33万元。与2021年相比，财政拨款收支总计各减少6.12万元，下降5.0%。主要原因是本年度调增基本支出172.21万元、调减项目支出178.33万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1029.83万元，较上年决算数减少68.13万元，下降6.2%。主要原因是基本支出收入增加了172.21万元，项目支出收入减少了240.33万元。较年初预算数增加198.38万元，增长23.9%。主要原因是2022年工资政策改革及2021年度工资津补贴清算，导致人员经费增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1029.83万元，较上年决算数减少68.13万元，下降6.2%。主要原因是基本支出收入增加172.21万元，项目支出收入减少240.33万元。较年初预算数增加198.38万元，增长23.9%。主要原因是2022年工资政策改革及2021年度工资津补贴清算，导致人员经费增长。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出109.83万元，占10.7%，较年初预算数增加49.16万元，增长81%，主要原因是工资政策改革，人员类经费增长。

（2）卫生健康支出28.70万元，占2.8%，较年初预算数减少0.44万元，下降1.5%，主要原因是事业人员绩效暂未纳入计算范畴。

（3）节能环保支出48.15万元，占4.7%，较年初预算数减少1.85万元，下降3.7%，主要原因是上半年疫情管控原因导致扬尘治理延期。

（4）资源勘探信息等支出812.82万元，占78.9%，较年初预算数增加152.27万元，增长23.1%，主要原因是工资政策改革，人员类经费增长。

（5）住房保障支出30.34万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出716.29万元。其中：人员经费598.92万元，较上年决算数增加54.84万元，增长10.1%，主要原因是主要原因是工资政策改革导致人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费117.36万元，较上年决算数减少30.85万元，下降20.8%，主要原因是公用经费标准核减所致和厉行节约所致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公车运行费、公务接待费、差旅费、其他商品服务支出等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入178.50万元，较上年决算数116.49增加62.01万元，增长53.2%，主要原因是根据重庆市万盛经开区管委会《关于印送万盛经开区2022年预算调整备案审查意见的通知》（渝人财经〔2022〕19号）文件从一般公共预算调剂为政府性基金预算拨付市政运行管理150.00万元、应急管理一体化平台建设（一期）、招商引资经费、安全监管等项目支出28.50万元。本年支出178.50万元，较上年决算数增加62.01万元，增长53.2%，主要原因是根据重庆市万盛经开区管委会《关于印送万盛经开区2022年预算调整备案审查意见的通知》（渝人财经〔2022〕19号）文件从一般公共预算调剂为政府性基金预算拨付市政运行管理150.00万元、应急管理一体化平台建设（一期）、招商引资经费、安全监管等项目支出28.50万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.73万元，较年初预算数减少0.27万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，从严控制三公经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本单位无因公出国（境）、公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.75万元，主要用于公务用车购买保险、维修保养、加油、高速过路费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降4.2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.98万元，主要用于接待企事业单位代表执行公务、开展业务的餐费、住宿费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。与上年决算数相比，基本持平。

说明：本部门下属3个事业单位无“三公”经费预算，全部纳入本级统一管理支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待28批次156人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费63.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度预算未安排会议支出。本年度培训费支出3.18万元，较上年决算数增加0.95万元，增加66.8%，主要原因是本年度订阅党报党刊等杂志费增加所致。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出139.62万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。机关运行经费较上年决算数减少8.59万元，下降5.8%，主要原因是公用经费标准核减和厉行节约所导致。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（安全应急扩音通信告警系统）1套。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额356.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出356.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购2022年8月—2024年8月平山园区市政管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体、3个一般性一级项目和9个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金492.05万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，项目基本达到预期绩效目标，实施效果良好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度项目绩效自评表（一级项目）

2022年度项目绩效自评表（二级项目）

2022年度项目绩效自评表（二级项目）

（三）重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

高国花   023-48308026