一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区市政服务中心为重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。主要职能是：
1.负责园区市政设施设备的维修维护、安全管护等工作。
2.负责园区环卫保洁、绿化管护、门岗值守、安全巡逻、灯饰工程、车辆停放等日常管理服务工作。
3.负责户外宣传广告、标识标牌的规范管理服务工作。
4.负责开展园区内占道经营、车辆超速超载、扬尘整治等管理工作。
5.负责园区市政环境园企共建、共享，指导服务园区企业开展市政建设等工作。
6.负责园区公共市政设施建设、道路开挖审批等管理工作。
7.负责园区物业管理相关工作。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区市政服务中心无下属机构。人员编制数设财政全额拨款事业编制6名，领导编制设主任1名，副主任1名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计233.41万元，支出总计233.41万元。收支较上年决算数增加233.41万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年度为新增财政预算单位，进行独立核算。2021年以前所有费用支出均在平山园区管委会（本级）列支。
2.收入情况。2022年度收入合计233.41万元，较上年决算数增加233.41万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年度为新增财政预算单位，进行独立核算。其中：其中：财政拨款收入233.41万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计233.41万元，较上年决算数增加233.41万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年度为新增财政预算单位，进行独立核算。其中：其中：基本支出83.41万元，占35.7%；项目支出150.00万元，占64.3%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计233.41万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加233.41万元增长100.0%。主要原因是本单位2022年度为新增财政预算单位，进行独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年本单位一般公共预算财政拨款收入83.41万元，较上年决算数增加83.41万元，增长100.0%。主要原因是本单位2022年度为新增财政预算单位，进行独立核算。较年初预算减少55.34万元，下降39.9%，主要原因是市政运行维护项目部分资金由年初预算的一般公共财政预算拨款调整为政府性基金预算拨款支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年一般公共预算财政拨款支出83.41万元，较上年决算数增加83.41万元，增长100.0%。主要原因是本单位2022年度为新增财政预算单位，进行独立核算。较年初预算减少55.34万元，下降39.9%，主要原因是市政运行维护项目部分资金由年初预算的一般公共财政预算拨款调整为政府性基金预算拨款支付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度严格按照预算执行。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出6.65万元，占8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是工资政策改革导致人员经费增加。
（2）卫生健康支出3.43万元，占4.1%，较年初预算数增加0.16万元，增长4.9%，主要原因是工资政策改革导致人员经费增加。
（3）资源勘探信息等支出69.99万元，占83.9%，较年初预算数减少55.50万元，下降44.2%，主要原因是市政运行维护项目部分资金由年初预算的一般公共财政预算拨款调整为政府性基金预算拨款支付。
（4）住房保障支出3.33万元，占4.0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出83.41万元。其中：人员经费72.26万元，较上年决算数增加72.26万元，增长100.0%。主要原因是本单位2022年度新纳入部门预算，进行独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.15万元，较上年决算数增加11.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年度新纳入部门预算，进行独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是本单位2022年度新纳入部门预算，进行独立核算。本年支出150.00万元，较上年决算数增加150.00万元，增长%，主要原因是主要原因是本单位2022年度新纳入部门预算，进行独立核算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位“三公”经费预算在平山园区管委会（本级）列支。与上年决算数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生公务接待、因公出国（境）、公务车购置和运行维护费用支出。与上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度预算未安排会议支出。培训费0.40万元，较上年决算数增加0.40万元，增长100.0%，主要原因是本单位2022年度为新增财政预算单位，进行独立核算。
（二）机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
本单位2022年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。
说明：市政运行维护项目的政府采购主体是平山园区管委会（本级），该项目2022年度分2个单位（541001-平山园区管委会（本级）、541004-市政服务中心）进行实施。部分属于政府采购的“委托业务费”调整预算至本单位“市政运行维护项目”支付。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对仅有的1个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金150.00万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，项目基本达到预期绩效目标，实施效果良好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年度项目绩效自评表（二级项目）
|
项目名称 |
市政运行维护管理 |
实施
单位 |
重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
产业发展科 |
联系人 |
高国花 |
联系
电话 |
13908365343 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
750000.00 |
1500000.00 |
1500000.00 |
100% |
10 |
10.00 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效
目标 |
全年实际完成情况 |
|
本项目主要包括园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、绿化补植、道路管网维护、疏通清淘、灯饰工程、户外广告、标识设置、智能管理、维修维护、市政执法等市政管理工作,开展环境整治，使园区环境得到根本性改善，提升园区形象，吸引更多的企业投资入驻。 |
|
按时完成园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、绿化补植、道路管网维护、疏通清淘、灯饰工程、户外广告、标识设置、智能管理、维修维护、市政执法等市政管理工作,开展环境整治，使园区环境得到根本性改善，提升园区形象，吸引更多的企业投资入驻。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
产出指标 |
LED灯 |
692 |
个 |
= |
2 |
否 |
692 |
2 |
|
2 |
产出指标 |
车辆 |
2 |
辆 |
= |
2 |
否 |
2 |
2 |
|
3 |
产出指标 |
公共厕所 |
6 |
座 |
= |
2 |
否 |
6 |
2 |
|
4 |
产出指标 |
果皮箱 |
384 |
个 |
= |
2 |
否 |
384 |
2 |
|
5 |
产出指标 |
监控 |
21 |
个 |
= |
2 |
否 |
21 |
2 |
|
6 |
产出指标 |
垃圾箱 |
14 |
个 |
= |
2 |
否 |
14 |
2 |
|
7 |
产出指标 |
绿化面积 |
133204 |
平方米 |
≧ |
2 |
否 |
133204 |
2 |
|
8 |
产出指标 |
门岗值守 |
3 |
人 |
= |
2 |
否 |
3 |
2 |
|
9 |
产出指标 |
日常清扫保洁 |
301138 |
平方米 |
≧ |
2 |
否 |
301138 |
2 |
|
10 |
产出指标 |
行道树 |
3685 |
棵 |
= |
2 |
否 |
3685 |
2 |
|
11 |
产出指标 |
用电 |
300000 |
千瓦时 |
≦ |
2 |
否 |
300000 |
2 |
|
12 |
产出指标 |
用水 |
24000 |
吨 |
≧ |
2 |
否 |
24000 |
2 |
|
13 |
产出指标 |
雨水管网 |
2 |
公里 |
≧ |
2 |
否 |
2 |
2 |
|
14 |
产出指标 |
道路管网维护合格率 |
95 |
% |
≧ |
2 |
否 |
95 |
2 |
|
15 |
产出指标 |
绿化管护补植合格率 |
95 |
% |
≧ |
5 |
否 |
95 |
5 |
|
16 |
产出指标 |
清扫保洁合格率 |
95 |
% |
≧ |
5 |
否 |
95 |
5 |
|
17 |
产出指标 |
市政管理费用 |
300 |
万元/年 |
≦ |
2 |
否 |
300 |
2 |
|
18 |
效益指标 |
绿化管护率 |
95 |
% |
≧ |
10 |
否 |
95 |
10 |
|
19 |
效益指标 |
受益人数 |
50000 |
人次 |
≧ |
10 |
否 |
50000 |
10 |
|
20 |
效益指标 |
园区群众投诉反映次数 |
5 |
次 |
≦ |
10 |
否 |
5 |
10 |
|
21 |
效益指标 |
垃圾清运率 |
95 |
% |
≧ |
10 |
否 |
98 |
10 |
|
22 |
满意度指标 |
企业和群众满意率 |
95 |
% |
≧ |
10 |
否 |
98 |
10 |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
高国花 023-48308026
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