重庆市万盛经济技术开发区

平山产业园区管理委员会2020年度部门决算情况说明（汇总级）

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1． 研究和提出园区发展目标、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见，组织编制园区空间规划并按规定报批和实施。

2． 编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划，组织编制园区产业发展规划、工业经济发展规划。

3． 负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设和跟踪服务工作。

4． 负责园区项目的土地、财税等相关配套政策的落实，负责对入驻企业的协调与服务。

5． 研究、分析园区外来投资情况，定期向经开区管委会报送有关信息动态；负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作。

6． 负责园区内招商引资工作，参与有关部门组织的招商推介活动，负责园区相关招商引资活动的组织。

7． 负责园区产业项目的策划、包装和引进，建立园区招商引资项目库；协调重点招商项目的跟踪反馈。

8． 负责与大专院校、科研院所、企业和各地的经济技术组织协作与联系，引进科研成果、项目。

9． 负责园区经济运行、分析、管理等工作，指导园区各类经济发展。

10． 负责园区信息化建设工作。

11． 负责园区外来投资企业的归口服务，协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。

12． 承担入园企业的安全生产监督管理工作，负责园区应急管理工作。

13． 贯彻落实国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，负责园区内环境监督、保护等工作。

14． 承担园区治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，营造和谐稳定的营商环境。

15． 完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置。

园区管委会是经开区管委会的派出机构，为正处级行政机关单位，主要履行规划、招商、企业服务、安全管理、环境保护、平安建设等职责。下设综合部、规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部、平安建设部7个部室和党群服务中心、企业服务中心、市政服务中心3个事业单位。

（三）单位构成。

从预算单位单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括平山园区管委会本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计1，526.49万元，支出总计1，526.49万元。收支较上年决算数增加498.17万元、 增长48.4％，主要原因是2020年机构优化调整，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，不再保留区煤电化产业园区管委会，原煤电化产业园区收入支出并入平山产业园区管委会，导致收入支出增加。

2．收入情况。2020年度收入合计1，526.49万元，较上年决算数增加498.17万元，增长48.4％，主要原因是2020年机构优化调整，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，不再保留区煤电化产业园区管委会，原煤电化产业园区收入并入平山产业园区管委会，导致园区基本收入、项目收入增加。其中：财政拨款收入1，526.49万元，占100．0％。

3．支出情况。2020年度支出合计1，526.49万元，较上年决算数增加498.17万元，增长48.4％，主要原因是2020年机构优化调整，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，不再保留区煤电化产业园区管委会，原煤电化产业园区支出并入平山产业园区管委会，导致园区基本支出、项目支出增加。其中：基本支出 793.29万元，占52．0％；项目支出733.20万元，占48．0％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1，526.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加498.17万元，增长48.4％。主要原因是2020年机构优化调整，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，不再保留区煤电化产业园区管委会，原煤电化产业园区收入支出并入平山产业园区管委会，导致园区财政拨款收入支出决算增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1，526.49万元，较上年决算数增加498.17万元，增长48.4％。主要原因是2020年机构优化调整，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，不再保留区煤电化产业园区管委会，导致园区一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数减少173.88万元，下降10.2％。主要原因是机构优化调整后，减少了一般公共预算财政拨款基本收入1.68万元、项目收入172.20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1，526.49万元，较上年决算数增加498.17万元，增长48.4％。主要原因是2020年机构优化调整，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，不再保留区煤电化产业园区管委会，导致园区一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数减少173.88万元，下降10.2％。主要原因是机构优化调整后，减少了一般公共预算财政拨款基本支出1.68万元、项目支出172.20万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出77.32万元，占5.1％，较年初预算数减少1.42万元，下降1.8％，主要原因是2020年机构优化调整后，原有编制人员由调整前的41人减少到36人，致社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出42.44万元，占2.8％，较年初预算数增加3.07万元，增长7.8％，主要原因是2020年因新冠疫情，增加了突发公共卫生事件应急处理经费所致。

（3）资源勘探信息等支出1，356.18万元，占88.8％，较年初预算数减少166.70万元，下降10.9％，主要原因是因2020年机构优化调整后，减少了一般行政管理事务支出所致。

（4）住房保障支出38.65万元，占2.5％，较年初预算数减少0.72万元，下降1.8％，主要原因是2020年机构优化调整后，原有编制人员由调整前的41人减少到36人，致住房保障支出减少。

（5）灾害防治及应急管理支出11.90万元，占0.8％，较年初预算数减少8.10万元，下降40.5％，主要原因是2020年机构优化调整后，安全监管专项经费减少8.10万元所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出793.29万元。其中：人员经费657.46万元，较上年决算数增加291.86万元，增长79.8％，主要原因是2020年5月机构优化调整，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，不再保留区煤电化产业园区管委会，原煤电化产业园区管委会编制人员全部转入平山产业园区管委会，致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费135.84万元，较上年决算数增加40.12万元，增长41.9％，主要原因是2020年机构优化调整后，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，单位人员增加，致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计7.72万元，较年初预算数减少2.78万元，下降26.5％，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加5.72万元，增长286．0％，主要原因是2020年5月机构优化调整，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，不再保留区煤电化产业园区管委会，原煤电化产业园区管委会经费支出并入平山园区管委会，导致较上年支出数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.78万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、市政、安全监管、环保检查、企业服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.22万元，下降27.8％，主要原因是严格规范公车使用，降低运行维护成本。较上年支出数增加5.78万元，增长100.0％，主要原因是因2020年机构优化调整，将原煤电化产业园区车辆1辆划入平山产业园区管委会，同时开投公司调入车辆1辆，导致车辆及车辆运行维护费用增加。

公务接待费1.94万元，主要用于接待客商来区考察洽谈项目，协调招商引资项目落地等支出。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降22.4％，主要原因是规范公务接待，厉行节约，减少支出。较上年支出数减少0.06万元，下降3．0％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，致公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待56批次283人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费68.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出135.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费等。 机关运行经费较上年决算数增加40.12万元，增长41.9％，主要原因是2020年5月机构优化调整，原煤电化产业园区管委会职责划入区平山产业园区管委会，不再保留区煤电化产业园区管委会，致人员增加，机关运行经费增长。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额34.32万元，其中：政府采购货物支出34.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.32万元，占政府采购支出总额的100．0％，其中：授予小微企业合同金额 34.32万元，占政府采购支出总额的100．0％。主要用于电脑、正版软件、办公家具等办公设备采购。

（四）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1526.49万元；从评价情况来看，园区项目资金运行安全平稳，资金管理较规范，项目资金管理和使用达到预期目的，项目实施效果良好。

（二）绩效自评结果。

1．  绩效自评表。

（1）部门单位整体绩效自评表。

部门单位整体绩效自评表

（2）部门单位项目绩效自评表（一）。

部门单位项目绩效自评表

（3）部门单位项目绩效自评表（二）。

部门单位项目绩效自评表

2． 绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）园区市政管理专项重点绩效评价结果。

1．  项目基本情况。

根据《重庆市万盛经开区党工委重庆市万盛经开区管委会关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（万盛经开委发〔2017〕 32 号）文件，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，将城市管理执法体制改革作为推进城市发展方式转变的重要手段，坚持以人为本、依法治理、源头治理、权责一致、协调创新的基本原则，努力构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，推动城市管理走向城市治理，促进城市运行高效有序，实现城市让生活更美好。

根据《重庆市万盛经济技术开发区财政局关于批复2019年区级部门预算的通知》（万盛财预发〔2019〕28号）预算文件及网络指标情况，平山园区2019年预算为340.00万元，煤电化园区2019年预算为120.00万元。根据《重庆市万盛经开区财政局关于压减项目支出调整预算的通知》（万盛财预发〔2019〕76号）压减煤电化园区预算10.00万元。资金实际到位450.00万元。

2．  绩效评价结果。

经对投入、管理、产出、效果等四个方面进行综合评价，重庆市万盛经开区市政专项项目绩效评价得分为81.60分，评定等级为“良”。

3．   发现的主要问题及建议。

（1）资金支付不及时。经检查，财务支付存在滞后情况，如2019年3月13号凭证支付路灯维护费34，500.00元，该凭证发票系2018年12月开具。建议及时进行支付，或对支付程序进行制度优化。

（2）自评表范围有误。经检查，平山园区、煤电化园区均提供了自评表，但内容均为园区整体建设情况，未针对2019年度资金使用情况进行评价。建议针对本年度实际使用且能量化的内容进行指标选择。

（3）实际完成率较低。建议加强部门预算编制的准确性。部门预算编制过程中，应充分结合历史数据，在编制预算时应全面考虑各项目的基本情况及实施情况，结合财政政策合理编制预算，进一步提高预算编制的准确性。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48308107。