重庆市万盛经济技术开发区农林局2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党在农村的各项方针．政策和市委．市政府以及党工委．管委会的有关工作要求。负责重庆市万盛经开区党工委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。
2．统筹研究和组织实施“三农”．扶贫工作的发展战略．中长期规划．重大政策。负责区级农业综合执法，具体执法交由执法支队承担，并以部门的名义统一执法。指导各镇农业综合执法工作。参与涉农的财税．价格．收储．金融保险．进出口等政策制定。
3．统筹推进发展农村社会事业．农村公共服务．农村文化．农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
4．贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地．农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织．农业社会化服务体系．新型农业经营主体建设与发展。统筹农业农村改革日常工作。
5．指导乡村特色产业．农产品加工业．休闲农业和乡镇企业发展工作。贯彻执行促进大宗农产品流通的政策，培育．保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
6．负责种植业．畜牧业．渔业．农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系．生产体系．经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政．渔船．渔港监督管理。
7．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测．追溯．风险评估。指导农业检验监测体系建设。指导农业行业安全生产工作。
8．组织农业资源区划工作。指导农用地．渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，参与耕地及永久基本农田保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业．生态循环农业．节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用．农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
9．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政．兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10．负责农业防灾减灾．农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织．监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。承担重庆市万盛经开区防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。
11．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央．市级和区级财政专项投资安排的农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向．扶持农业农村发展财政项目的建议。按管委会规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究．科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
13．指导农业农村人才工作。贯彻落实全市农业农村人才队伍建设规划，参与拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育．农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14．承担农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业对外交流合作，承担农业援外相关工作。
15．负责全区扶贫开发管理工作，承担重庆市万盛经开区扶贫开发领导小组办公室日常工作。
16．负责所属事业单位国有资产管理，按权限管理所属单位干部人事．机构编制工作。承担农业农村招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。
17．负责机关．直属单位党建工作。
18．完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区农林局内设8个职能科室：办公室、政策法规科、计划财务科、宅基地管理科、扶贫科、发展规划科、科教信息科、农村人居环境改善和社会事业促进科。
下属事业单位9个：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济经营管理站、重庆市万盛经济技术开发区农产品质量安全与市场管理中心、重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心、重庆市万盛经济技术开发区畜牧水产站、重庆市万盛经济技术开发区农业技术推广站、重庆市万盛经济技术开发区农业生态与资源保护站、重庆市万盛经济技术开发区扶贫开发服务中心、重庆市万盛经济技术开发区乡村产业发展中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数10885.23万元，其中：一般公共预算财政拨款10885.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少5146.35万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年减少5146.35万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数10885.23万元，其中：社会保障和就业支出313.53万元，卫生健康支出88.16万元，农林水支出10366.4万元，住房保障支出117.14万元。支出预算较2022年减少5146.35万元，主要是基本支出预算增加521.13万元，项目支出减少5667.48万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区农林局2023年一般公共预算财政拨款收入10885.23万元，一般公共预算财政拨款支出10885.23万元，比2022年减少5146.35万元，其中：基本支出2031.94万元，比2022年增加521.13万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8853.29万元，比2022年减少5667.48万元，主要原因是节能环保项目、农田建设项目等相应支出减少。项目支出主要用于高标准农田建设、农业生产发展、动植物疫病防控、乡村振兴等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区农林局2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区农林局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算22.6万元，比2022年减少4.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费7.6万元，比2022年减少1.2万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，对公务接待标准严格把控；公务用车运行维护费15万元，比2022年减少3万元，主要原因是机构优化，划转1辆公务车至规划和自然资源局；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费153.65万元，比2022年减少57.14万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额22.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。一般公共预算拨款政府采购22.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目7个，其中，重点专项4个，一般性项目3个。涉及一般公共预算财政拨款8853.29万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：彭鹏 联系方式：023－48288361
附表：重庆市万盛经济技术开发区农林局2023年部门预算情况说明及部门预算公开表
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