一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、负责国有森林的林地、林木、野生动植物的保护和管理。
2、制止并协助查处各种破坏国有森林林地、林木资源的违法行为;负责国有林场森林防火宣传、巡查、组织扑救,协助开展森林防火案件调查等。
3、负责国有林场森林病虫害调查、检疫、防治工作。
4、负责国有林场森林资源的培育,生态公益林的建设。
5、负责国有林场基本建设和发展,城周森林屏障管理。
6、完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区林场是重庆市万盛经济技术开发区农林局下属独立核算的二级单位。现为全额拨款事业单位,编制共7名。其中场长1名,副场长1名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2021年年初预算数228.18万元,其中:一般公共预算拨款228.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。收入较2020年增加21.20万元,主要是一般公共预算拨款增加21.20万元,上年结转增加0万元。
(二)支出预算。2021年年初预算数228.18万元,其中:社会保障和就业支出预算47.83万元,卫生健康支出预算11.87万元,农林水支出预算159.58万元,住房保障支出预算8.91万元。支出预算较2020年增加21.20万元,主要是基本支出预算增加21.20万元,项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入228.18万元,一般公共预算财政拨款支出228.18万元,比2020年增加21.20万元。其中:基本支出 228.18万元,比2020年增加21.20万元,主要原因是工资调标、公休未休补助纳入预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2020年一致。
万盛经开区林场2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算6万元,比2020年减少2.45万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年一致;公务接待费0万元,比2020年减少0.45万元,主要原因是严格接待标准,严格落实中央八项规定精神;公务用车运行维护费6万元,比2020年减少2万元。主要原因是严格落实公车管理制度,大力压减公车使用成本。公务用车购置费0万元,与2020年一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。本单位2021年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月,本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
(五)公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:李芳,联系方式:13618229172