[ 索引号 ]	11500110588903728C/2018-01404	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛经济技术开发区
[ 成文日期 ]	2018-04-23	[ 发布日期 ]	2018-04-23

万盛经开区水务局2018年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明

日期：2018-04-23

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日期：2018-04-23

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责保障经开区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和地方有关水行政工作的法律、法规、规章及方针政策；负责统一管理经开区水资源,负责水资源的保护工作,负责水土保持、防汛抗旱、供排水管理、水政监察和水行政执法等工作。依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站、在建水利工程等的安全监管；以及承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市万盛经开区水务局为经开区管委会组成部门，内设4个职能科室：办公室、规划科、水文水资源科、安全监督管理科；

7个直属事业单位：水务行政执法大队、水务工程管理站、防汛抗旱指挥部办公室、供排水管理站、水土保持站、移民工作办公室、水库管理所，均为全额拨款的事业单位，其中水务行政执法大队为参公性质的事业单位，7个事业单位的经费未单独核算，均与水务局经费统一核算。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入735.44 万元，一般公共预算财政拨款支出735.44万元，比2017年减少1495.8万元。其中：基本支出735.44万元，比2017年增加93.7万元，主要原因是提高了预算内的标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

水务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 15万元。其中：公务接待费7万元；公务用车运行维护费 8 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。

水务局的机关运行经费财政拨款预算191.31万元，比2017年预算增加58.04万元，增长 44 %。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。

2018年暂无采购预算总额

3．绩效目标设置情况。

2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 735.44万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2

部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	735.44	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	62.54
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	32.40
事业单位经营收入		农林水支出	593.55
其他收入		住房保障支出	46.94
本年收入合计	735.44	本年支出合计	735.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	735.44	支出总计	735.44

附件3

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
	合计	735.44		735.44
208	社会保障和就业支出	62.54		62.54
20805	行政事业单位离退休	62.54		62.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67		44.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87		17.87
210	医疗卫生与计划生育支出	32.40		32.40
21011	行政事业单位医疗	32.40		32.40
2101101	行政单位医疗	14.93		14.93
2101102	事业单位医疗	17.47		17.47
213	农林水支出	593.55		593.55
21303	水利	593.55		593.55
2130301	行政运行	301.26		301.26
2130317	水利技术推广	292.29		292.29
221	住房保障支出	46.94		46.94
22102	住房改革支出	46.94		46.94
2210201	住房公积金	46.94		46.94

附件4

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	735.44	735.44
20805	行政事业单位离退休	62.54	62.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47
21303	水利	593.55	593.55
2130301	行政运行	301.26	301.26
2130317	水利技术推广	292.29	292.29
22102	住房改革支出	46.94	46.94
2210201	住房公积金	46.94	46.94

附件5

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	735.44	一、本年支出	735.44	735.44
一般公共预算拨款	735.44	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	62.54	62.54
		医疗卫生与计划生育支出	32.40	32.40
二、上年结转		农林水支出	593.55	593.55
一般公共预算拨款		住房保障支出	46.94	46.94
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	735.44	支出总计	735.44	735.44

附件6

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	735.44	735.44
208	社会保障和就业支出	62.54	62.54
20805	行政事业单位离退休	62.54	62.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.67	44.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87
210	医疗卫生与计划生育支出	32.40	32.40
21011	行政事业单位医疗	32.40	32.40
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47
213	农林水支出	593.55	593.55
21303	水利	593.55	593.55
2130301	行政运行	301.26	301.26
2130317	水利技术推广	292.29	292.29
221	住房保障支出	46.94	46.94
22102	住房改革支出	46.94	46.94
2210201	住房公积金	46.94	46.94

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	735.44	544.13	191.31
301	工资福利支出	544.13	544.13
30101	基本工资	218.96	218.96
30103	奖金	7.01	7.01
30107	绩效工资	19.33	19.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.67	44.67
30109	职业年金缴费	17.87	17.87
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62
30112	其他社会保障缴费	45.19	45.19
30113	住房公积金	46.94	46.94
30199	其他工资福利支出	116.54	116.54
302	商品和服务支出	191.31		191.31
30201	办公费	23.94		23.94
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	14.96		14.96
30211	差旅费	69.70		69.70
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	10.57		10.57
30224	专用材料费	7.00		7.00
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	13.77		13.77
30229	福利费	3.46		3.46
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	26.22		26.22
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费
30305	生活补助
30399	其他对个人和家庭的补助支出

附件8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
15.00		8.00		8.00	7.00

附件9

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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