一、单位基本情况
（一）职能职责
1.组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。组织协调乡村特色产业、休闲农业发展和相关农业产业园区建设。
2.牵头实施乡村产业振兴工作。组织实施农村一二三产业融合类、乡村振兴示范类、现代农业园区综合类、农产品加工园区等项目建设。对现代农业园区实施的农业项目的动植物重大病虫害，进行统一规划、统一防治。
3.组织协调农业对外开放工作，负责农业对外经济交流与合作、招商引资。
4.负责帮扶车间申报、建设和实地检查验收；负责帮扶致富带头人申报、实地核实、认定、审核和实地验收。
5.负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接情况进行统计、动态监测和绩效考评。
6.负责帮扶培训及雨露计划。
7.负责防止返贫监测和帮扶工作，脱贫与监测对象动态管理和信息系统管理工作，加强数据动态分析。
8.负责组织、协调本区以党政机关为主体的帮扶集团工作。
9.指导脱贫帮扶项目资产管理，配合推进易地搬迁后续扶持。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作。
10.组织开展定点帮扶、社会帮扶，参与协调驻村第一书记和工作队选派管理，动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴。协调推动脱贫劳动力就业，指导开展有关技能培训。协同推进脱贫地区义务教育、基本医疗、住房安全和饮水安全保障工作。协同推进民族地区乡村发展。承担脱贫地区常态化帮扶有关工作。
11.完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
按照三定方案，本单位未设置内设机构。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5155.23万元。收、支与2023年度相比，增加1446.94万元，增长39.0%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。
1.收入情况。2024年度收入合计5155.23万元，与2023年度相比，增加1446.94万元，增长39.0%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。其中：财政拨款收入5155.23万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计5155.23万元，与2023年度相比，增加1446.94万元，增长39.0%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。其中：基本支出72.23万元，占1.4%；项目支出5083万元，占98.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算，年底无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5155.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1446.94万元，增长39.0%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5155.23万元，与2023年度相比，增加1446.94万元，增长39.0%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。较年初预算数增加1633.34万元，增长46.4%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5155.23万元，与2023年度相比，增加1446.94万元，增长39.0%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。较年初预算数增加1633.34万元，增长46.4%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出10.01万元，占0.2%，较年初预算数增加3.41万元，增长51.7%，主要原因是补缴员工社保。
（2）卫生健康支出3.25万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。
（3）农林水支出5138.67万元，占99.7%，较年初预算数增加1629.93万元，增长46.5%，主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目支出增加。
（4）住房保障支出3.3万元，占0.1%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算，年底无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72.23万元。
其中：
人员经费62.67万元，与2023年度相比，减少2.58万元，下降4.0%，主要原因是机构改革，人员调整导致支出减少。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。
公用经费9.56万元，与2023年度相比，减少1.48万元，下降13.4%，主要原因是压减公用经费支出。公用经费用途主要包括水、电、气、日常办公费、印刷费、办公费等日常公用开支。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行预算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无因公出国（境）费用预算。较上年支出数无增减，主要原因是年初无因公出国（境）计划。
公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位年初未安排公务车购置预算。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年度无公务车辆购置计划。
公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车辆。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车辆。
公务接待费0.05万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行预算。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费62.5元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是厉行节约，压减会议支出。本年度培训费支出0.11万元，与2023年度相比，增加0.1万元，增长1000.0%，主要原因是根据工作安排，增加培训支出。本年度差旅费支出0.2万元，与2023年度相比，增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是根据工作安排，产生差旅支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5083万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：彭鹏 023-48288361
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