一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责为各类已成水利水电工程的开发、利用、保护、整治、安全运行、除险加固等提供技术指导和服务。
2.承担村镇供水管理事务工作；负责编制全区村镇供水规划，指导村镇供水工程建设和运营管理，承担村镇供水工程评价及水质安全工作。
3.负责实施水库大坝及水闸的注册登记、水库大坝安全鉴定和监测；负责水库、水电站、堤防、水闸等已成水利工程的运行管理与划界。
4.负责已成水利工程的用水调度工作。指导已成水利工程运行管理单位制定并实施安全管理应急预案、兴利调度运用计划、调度规程，配合完成审查审批。
5.承担除险加固工程建设资金及已成水利工程日常维修养护资金的管理使用，指导、维护工程安全和正常运行。
6.负责已成水利工程管理单位的相关业务指导、技术培训和统计等工作，承担农村已成水利工程管理体制改革相关工作。
7.承担水利工程移民安置管理具体工作。承担水利工程移民安置验收、监测评估；承担大中型水库移民后期扶持规划编制、新增大中型水利水电工程移民后期扶持人口登记和申报工作并指导项目法人组织实施；负责实施大中型水库移民后期扶持政策执行、监测评估及绩效评价。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成
本单位无下属机构。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计613.11万元，支出总计613.11万元。收支较上年决算数增加613.11万元,增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。
2.收入情况。2022年度收入合计613.11万元，较上年决算数增加613.11万元，增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。其中：财政拨款收入613.11万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计613.11万元，较上年决算增加613.11万元，增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。其中：基本支出101.63万元，占16.6%；项目支出511.49万元，占83.4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计613.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加613.11万元，增长100.0%。主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入133.81万元，较上年决算数增加133.81万元，增长100.0%。主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。较年初预算数减少563.77万元，下降80.8%。主要原因是区级收回未拨资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出133.81万元，较上年决算数增加133.81万元，增长100.0%。主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。较年初预算数减少563.77万元，下降80.8%。主要原因是区级收回未拨资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出13.02万元，占9.7%，较年初预算数增加4.09万元，增长45.8%，主要原因是工资政策调整所致。
（2）卫生健康支出4.34万元，占3.2%，与年初预算数持平。
（3）农林水支出111.98万元，占83.7%，较年初预算数减少567.87万元，下降83.5%，主要原因是区级收回未拨资金。
（4）住房保障支出4.47万元，占3.3%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出101.63万元。其中：人员经费87.58万元，较上年决算数增加87.58万元，增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14.05万元，较上年决算数增加14.05万元，增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入479.31万元，较上年决算数增加479.31万元，增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。本年支出479.31万元，较上年决算数增加479.31万元，增长100.0%，主要原因是2022年财政预算一体化改革，下属二级事业单位单独核算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0万元，本单位2022年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费支出情况说明
按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出0.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长100.0%，主要原因是本年度按照工作计划，培训次数有所增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（三）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评），其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金511.49万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
水库淹没占地补偿 |
实施单位 |
万盛经开区水利水电及移民服务中心 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区水利局 |
联系人 |
张晶 |
联系
电话 |
48289992 |
|
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
29 |
27.18 |
27.18 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
完成水库淹没占地补偿 |
|
完成水库淹没占地补偿 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
数量指标 |
水库淹没占地补偿资金到位率 |
100 |
% |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
2 |
数量指标 |
水库淹没占地面积 |
233.5 |
亩 |
≥ |
20 |
否 |
233.5 |
20 |
|
3 |
数量指标 |
水库座数 |
3 |
座 |
＝ |
10 |
否 |
3 |
10 |
|
4 |
效益指标 |
项目覆盖群众 |
47500 |
人 |
≥ |
20 |
否 |
47500 |
20 |
|
5 |
满意度指标 |
项目覆盖区域群众满意度 |
98 |
% |
≥ |
20 |
否 |
98 |
20 |
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
无
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我单位项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48288614
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