一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经开区水利局为经开区管委会组成部门。主要职能如下： 

1、负责水资源合理开发利用。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、水安全规划等重大水利规划。

2、贯彻执行水利工程建设相关制度并组织实施。负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施。依法审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级以上水利资金安排建议并负责实施监督管理。

3、负责水资源统一监督管理，实施水资源配置与调度。统筹生活、生产经营和生态环境用水，组织实施最严格水资源管理制度。拟定水资源中长期供求规划并监督实施。依法实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水等工作。

4、负责指导监督水利工程建设与运行管理。落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织协调工程验收及配套工程建设有关工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。参与饮用水水源保护有关工作，指导地下水的开发利用。

6、负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责村镇饮水安全工程建设管理和节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设、农村水能资源开发以及小水电改造工作。

7、负责水文工作。负责全区水文发展规划的编制和实施，水文站网建设和管理。负责水文监测工作，发布水文、水资源信息、情报预报，编制全区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

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、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

9、负责水利设施、水域及其岸线的行政管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设。统筹开展河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担河（库）长制工作的组织和协调及万盛经开区河长办公室日常工作。

10、负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点工程项目实施，负责水土流失动态监测。

11、负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策，落实水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策宣传和项目实施。

12、负责涉水违法案件的查处，协调水事纠纷。依法承担水利行业安全生产工作，负责水利行业安全监管。负责水利建设市场的监督管理，承担水利工程建设的监督工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水、干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。

14、组织开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范，开展水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。

15、完成党工委和管委会交办的其他任务。

16、职能转变。重庆市万盛经开区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

17、与有关部门职责分工。关于防汛抗旱工作。重庆市万盛经开区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水的技术支撑工作。重庆市万盛经开区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（二）机构设置

重庆市万盛经开区水利局内设6个科室，分别是办公室、规划建设科、安全质量监督科、行政审批科、水文水资源科（区节约用水办公室）、水生态与河长制科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括水利局（本级）、水利综合行政执法支队、水利水电及移民服务中心、水文与水旱灾害防御中心、水利工程质量站、水土保持站。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．　总体情况。2021年度收入总计16，993.58万元，支出总计16，993.58万元。收支较上年决算数减少6，235.01万元、下降26.8％，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少了4，515.49万元，政府性基金预算财政拨款支出减少了1，719.52万元。

2．　收入情况。2021年度收入合计16，993.58万元，较上年决算数减少6，135.01万元，下降26.5％，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了4，415.49万元，政府性基金预算财政拨款收入减少了1，719.52万元。其中：财政拨款收入16，993.58万元，占100.0％。

3．　支出情况。2021年度支出合计16，993.58万元，较上年决算数减少6，235.01万元，下降26.8％，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少了4，515.49万元，政府性基金预算财政拨款支出减少了1，719.52万元。其中：基本支出609.73万元，占3.6％；项目支出16，383.85万元，占96.4％。

4．　结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16，993.58万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少6，235.01万元，下降26.8％。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少了4，515.49万元，政府性基金预算财政拨款支出减少了1，719.52万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．　收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11，920.1万元，较上年决算数减少4，415.49万元，下降27.0％。主要原因是中央（市级）财政拨款收入减少，较年初预算数减少1，474.56万元，下降11.0％。主要原因是年底收回区级专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．　支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11，920.1万元，较上年决算数减少4，515.49万元，下降27.5％。主要原因是中央（市级）财政拨款收入减少。较年初预算数减少1，474.56万元，下降11.0％。主要原因是年底收回区级专项资金。

3．　结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数相比，基本持平。

4．　比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出70.03万元，占0.6％，较年初预算数减少47.87万元，下降40.6％，主要原因是工资政策调整所致。

（2）卫生健康支出35.09万元，占0.3％，与年初预算数持平。

（3）农林水支出11，765.23万元，占98.7％，较年初预算数减少1，394.01万元，下降10.59％，主要原因是青山湖生态环境建设工程（政府购买服务）、农村饮水安全工程维修养护等区级资金被收回。

（4）住房保障支出32.42万元，占0.3％，与年初预算数持平。

（5）灾害防治及应急管理支出17.33万元，占0.1％，较年初预算数减少32.67万元，下降65.3％，主要原因是部分项目资金未拨付做结转处理。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出609.73万元。其中：人员经费474.7万元，较上年决算数减少177.91万元，下降27.3％，主要原因是工资政策调整所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费135.02万元，较上年决算数增加9.07万元，增长7.2％，主要原因是办公楼年久，维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5，073.48万元，较上年决算数减少1，719.52万元，下降25.3％，主要原因是其他政府性基金及对应的专项债务收入安排的支出减少。本年支出5，073.48万元，较上年决算数减少1，719.52万元，下降25.3％，主要原因是其他政府性基金及对应的专项债务收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.97万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.4％，较上年支出数减少1.15万元，下降14.2％，较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是严格落实政府过“紧日子”的要求，本年未购置公务车，严格控制公务车运行维护费用；二是严格执行中央八项规定精神，严格公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与年初预算数持平。较上年支出数减少1.15万元，下降16.1％，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。

公务接待费0.97万元，主要用于接待市级部门相关业务处检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降3.0％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待18批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.18元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出0万元，较上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出135.02万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费等支出。机关运行经费较上年决算数增加9.07万元，增长7.2％，主要原因是办公楼年久，维护费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额233.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.87万元。授予中小企业合同金额154.27万元，占政府采购支出总额的66.0％，其中：授予小微企业合同金额74.47万元，占政府采购支出总额的31.8％。主要用于采购全区50平方公里以上6条河流的河道岸线保护和利用规划、编制18个超标准洪水防御预案、全区10平方公里以上的12条河流一河一策实施方案等。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金16993.58万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我局这些项目均达到了预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级项目绩效自评表

二级项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明

年初绩效设置不合理，导致预期任务未完成，　下一步将更加完善指标设置，同时督促相关科室及时完成任务。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门整体支出项目开展了重点绩效评价，得分为95.73分，评价等级为“优”。

1．项目基本情况

重庆市万盛经开区水利局为经开区管委会组成部门，内设6个科室，5个直属事业单位，5个事业单位的经费未单独核算，均与水利局经费统一核算。根据重庆市万盛经开区水利局2020年度部门决算报表，2020年决算总收入23，228.59万元，预算支出23，228.59万元。

2．发现的主要问题

河长巡河查河任务未全部整改。

3．相关建议

突出问题导向，进一步加强巡河查河力度，并力求尽快完成巡河发现问题的整改。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48288614