重庆市万盛经济技术开发区农林局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行农业、林业、扶贫、农业综合开发工作法律、法规、规章及方针政策；研究农业、林业、扶贫、农业综合开发和农村经济发展战略，拟定主管产业发展规划并组织实施。引导农林产业结构调整、农林资源配置和产品品质改善的责任。制定农林科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业科技项目的实施；负责农林系统的职称评审和专业技术人员的管理工作。

（二）机构设置

农林局内设8个行政科室，分别是办公室、计划财务科、政策法规科、发展规划科（乡村振兴办公室）、扶贫科、科教信息科（农业转基因生物安全管理办公室）、林业资源管理科、林业生态修复与产业发展科（万盛经开区绿化委员会办公室）。

下设13个事业单位，其中参照公务员法管理事业单位3个，分别是重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济经营管理站、重庆市万盛经济技术开发区森林病虫害防治检疫站。全额拨款事业单位10个，分别是重庆市万盛经济技术开发区农产品质量安全与市场管理中心、重庆市万盛经济技术开发区农田建设与农业机械化管理中心、重庆市万盛经济技术开发区畜牧水产站、重庆市万盛经济技术开发区农业技术推广站、重庆市万盛经济技术开发区农业生态与资源保护站、重庆市万盛经济技术开发区扶贫开发服务中心、重庆市万盛经济技术开发区乡村产业发展中心、重庆市万盛经济技术开发区林场、重庆市万盛经济技术开发区自然保护地和野生动植物保护管理中心、重庆市万盛经济技术开发区森林火灾预防中心。

其中重庆市万盛经济技术开发区林场为独立核算的二级预算单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区农林局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区林场。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计6，473.93万元，支出总计6，473.93万元。收支较上年决算数减少7，471.27万元、下降53.6％，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是疫情影响，部分已实施项目未达验收条件；三是机构优化，森林公安划转至公安分局、应急队划转至应急局，对应的财政拨款收入、支出减少。

2．收入情况。2020年度收入合计6，473.93万元，较上年决算数减少7，017.27万元，下降52％，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是疫情影响，部分已实施项目未达验收条件；三是机构优化，森林公安划转至公安分局、应急队划转至应急局，对应的财政拨款收入、支出减少。其中：财政拨款收入6473.93万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计6，473.93万元，较上年决算数减少7，471.27万元，下降53.6％，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是疫情影响，部分已实施项目未达验收条件；三是机构优化，森林公安划转至公安分局、应急队划转至应急局，对应的财政拨款收入、支出减少。其中：基本支出2，186.31万元，占33.8％；项目支出4，287.62万元，占66.2％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6，473.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少7，471.27万元，下降53.6％。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是疫情影响，部分已实施项目未达验收条件；三是机构优化，森林公安划转至公安分局、应急队划转至应急局，对应的财政拨款收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6，173.93万元，较上年决算数减少7，317.27万元，下降54.2％。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是疫情影响，部分已实施项目未达验收条件；三是机构优化，森林公安划转至公安分局、应急队划转至应急局，对应的财政拨款收入、支出减少。较年初预算数减少3，876.58万元，下降38.6％。主要原因是财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6，173.93万元，较上年决算数减少7，771.27万元，下降55.7％。主要原因：一是财政拨款收入减少；二是疫情影响，部分已实施项目未达验收条件；三是机构优化，森林公安划转至公安分局、应急队划转至应急局，对应的财政拨款收入、支出减少。较年初预算数减少3，876.58万元，下降38.6％。主要原因是财政拨款收入减少。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出27.00万元，占0.4％，较年初预算数增加27.00万元，增长100％，主要原因是增加对获得“三品”一标认证的企业进行补助。

（2）社会保障与就业支出342.50万元，占5.5％，较年初预算数增加49.74万元，增长17％，主要原因是追加了离退休人员健康疗养费。

（3）卫生健康支出107.67万元，占1.7％，较年初预算数增加0.53万元，增长0.5％，主要原因是调整社保缴费基数。

（4）节能环保支出1，000.00万元，占16.2％，与去年基本持平。

（5）农林水支出4，605.68万元，占74.6％，较年初预算数减少3，961.85万元，下降46.2％，主要原因是财政拨款收入减少。

（6）住房保障支出91.08万元，占1.6％，与去年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2，186.31万元。其中：人员经费1，843.11万元，较上年决算数减少39.10万元，下降2.1％，主要原因是森林公安划转至公安分局。人员经费用途主要包括人员基本工资及福利支出、社会保障缴费等。公用经费343.20万元，较上年决算数减少465.06万元，下降57.5％，主要原因是森林公安划转至公安分局，应急队划转至应急局，人员减少，日常公用开支减少，同时牢固树立过紧日子思想，大力压减公用经费支出。公用经费用途主要包括机关水、电、气、机关食堂、日常办公费、印刷费等日常公用开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入300.00万元，较上年决算数增加300.00万元，增长100％，主要原因是追加了抗疫特别国债资金用于实施生态屏障保护工程。本年支出300.00万元，较上年决算数增加300.00万元，增长100％，主要原因是追加了抗疫特别国债资金用于实施生态屏障保护工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计39.52万元，较年初预算数减少6.67万元，下降14.4％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少16.05万元，下降28.9％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费27.72万元，主要用于公车燃油、维修、保险、日常保养等费用。费用支出较年初预算数减少6.17万元，下降18.2％，主要原因是严格落实公车使用制度，同时牢固树立过紧日子思想，节约公车开支。较上年支出数减少14.53万元，下降34.4％，主要原因是机构优化划转警车2辆至公安分局，划转公车1辆至应急局。

公务接待费11.81万元，主要用于接待投资商及上级部门来区指导调研、项目验收，考评等公务事项。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降4％，主要原因是牢固树立过紧日子思想，压减接待支出。较上年支出数减少1.51万元，下降11.3％，主要原因是严格落实接待标准，控制陪同人数，部分用餐在机关食堂解决，降低接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待200批次1，190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出310.62万元，机关运行经费主要用于机关日常运转开支，如：水费、电费、燃气费、物管费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少454.47万元，下降59.4％，主要原因是牢固树立过紧日子思想，大力压减公用经费支出。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少149.50万元，下降99.7％，主要原因是受疫情影响，未举办大型会议。

本年度培训费支出35.23万元，较上年决算数减少288.06万元，下降89.1％，主要原因是疫情影响，各类培训次数减少，培训支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4，980.29万元，其中：政府采购货物支出130.83万元、政府采购工程支出4，132.93万元、政府采购服务支出716.53万元。授予中小企业合同金额4，888.67万元，占政府采购支出总额的98.2％，其中：授予小微企业合同金额755.74万元，占政府采购支出总额的15.2％。主要用于采购办公用品、电脑设备、家具沙发，信息咨询及服务、农业保险、农田建设工程等。

（四）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金956万元，从评价情况来看，我局实际支出与年初预算大体一致，资金使用效率较高。植物疫情防控项目，在柑橘大实蝇羽化交配—产卵期（5月中旬至7月上旬），对柑橘大实蝇发生区域开展悬挂球型诱捕器和点喷诱杀剂等措施，灭杀柑橘大实蝇成虫，实现柑橘大实蝇绿色防控。同时，调查摸清我区红火蚁分布区域，及时指导开展施药防治，取得明显防治效果。农村集体产权制度改革项目，在年末开展资产变动清查并逐级审核上报，全面确认农村集体经济组织成员身份，实现量化到人、确权到户，实行静态的股权管理模式，建立农村股份经济合作社（联合社），赋予其统一社会信用代码，赋予农民集体资产股份的权能，多元化、多样化壮大农村集体经济，实现农村集体资产财务规范化管理。西部农交会项目，组织10家农业企业参展，涉及茶叶、方竹笋、食用菌、火锅底料、腊制品等，通过西部农交会这个平台，让更多优质的农副产品走得更远、销得更快，大大的提高了全区农产品的知名度，从而受到更多广大消费者的喜爱。公益林生态效益补偿区级配套项目，完成生态效益补偿金与集中管护费的直补，不仅提高了实施区村民的收入，也提高了村民爱林护林的意识，实现了生物多样性、成为气候的调节器、遏制了土地石漠化。公益林的管护和补偿对象对项目实施效果非常满意。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

本部门2020年未委托第三方机构对项目进行绩效评价。

（三）重点绩效评价结果

2019年财政扶贫资金专项项目绩效评价结果：

1、项目基本情况。

万盛经开区围绕实现“两不愁三保障”，优先解决贫困户住房、医疗、教育方面的问题，推进贫困村集体经济发展，培育壮大贫困地区特色扶贫产业，完善贫困产业和贫困户利益联结机制，改善贫困群众基本生产生活设施条件，增强贫困人口自我发展和抵御风险能力。重庆市万盛经济技术开发区财政局下达重庆市万盛经济技术开发区2019年财政专项扶贫资金共计1725.13万元。

2、绩效评价结果。

项目绩效目标清晰，效益较为显著，资金使用效率和项目完成率较高，项目受益群众满意度较好。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对重庆市万盛经济技术开发区2019年财政专项扶贫资金进行绩效评价，最终得分为88.42分，总体评价为良。

3、发现的主要问题及建议。

在项目实施过程中，存在下列问题：对项目的管理、检查、监督、跟踪问效有待进一步加强；扶贫资金使用和管理有待加强；项目实施方案有待进一步完善；个别项目投入和项目效益不匹配。建议加强对项目的管理、检查、监督、跟踪问效；加强扶贫资金管理，严格按要求使用资金；完善项目实施方案；项目的选择和设计需更加合理化、科学化。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48288361

重庆市万盛经济技术开发区农林局2020年度部门决算情况附表．xls