| [ 索引号 ] | 115001105951824391/2020-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 万盛农林局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-11-13 | [ 发布日期 ] | 2020-11-13 |
2019年度部门决算情况说明
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重庆市万盛经济技术开发区农林局
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。贯彻执行农业、林业、扶贫、农业综合开发工作法律、法规、规章及方针政策；研究农业、林业、扶贫、农业综合开发和农村经济发展战略，拟定主管产业发展规划并组织实施。引导农林产业结构调整、农林资源配置和产品品质改善的责任。制定农林科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织农业科技项目的实施；负责农林系统的职称评审和专业技术人员的管理工作。
（二）机构设置。本部门为经开区管委会组成部门，内设办公室、财务科、发改科等12个职能科室，1个派出机构-森林公安局，下属农业执法支队、农机站、农经站等13个事业单位，其中林场是农林局下属独立核算的二级单位，属全额拨款事业单位。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位农林局本级及事业单位林场。
（四）机构改革情况。本单位在2019年未涉及机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计13,945.19万元，支出总计13,945.19万元。收支较上年决算数增加1,093.23万元、增长8.5%，主要原因是新一轮退耕还林直补启动，直补资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2019年度收入合计13,491.19万元，较上年决算数增加4,348.05万元，增长47.6%，主要原因是新一轮退耕还林直补启动，直补资金增加。其中：财政拨款收入13,491.19万元，占100.0%。此外年初结转和结余454 万元。
3.支出情况。2019年度支出合计13,945.19万元，较上年决算数增加1,547.23万元，增长12.5%，主要原因是本年支出上年结转农林项目资金并启动新一轮退耕还林直补。其中：基本支出2,690.47万元，占19.3%；项目支出11,254.72万元，占80.7%；
4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少454万元，下降100.0%，主要原因是加强项目管理，跨年度实施项目资金减少，结转项目资金减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计13,945.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,093.23万元，增长8.5%。主要原因是新一轮退耕还林直补启动，直补资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入13,491.19万元，较上年决算数增加4,348.05万元，增长47.6%。主要原因是启动新一轮退耕还林直补。较年初预算数增加6,870.04万元，增长103.8%。主要原因是年初只预算了基本支出及区级项目支出，未预算中央及市级项目支出资金。此外，年初财政拨款结转和结余454万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13,945.19万元，较上年决算数增加1,547.23万元，增长12.5%。主要原因是本年支出上年结转农林项目资金并启动新一轮退耕还林直补。较年初预算数增加6,324.06万元，增长83.0%。主要原因是年初只预算了基本支出及区级项目支出，未预算中央及市级项目支出资金。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少454万元，下降100.0%，主要原因是加强项目管理，跨年度实施项目资金减少，结转项目资金减少。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出139万元，占1.0%，较年初预算数增加139万元，增长100.0%，主要原因是增加中央基建和市基建资金用于政法基础设施建设。
（2）社会保障与就业支出354.04万元，占2.5%，较年初预算数增加59.39万元，增长20.2%，主要原因是追加了一次性退休补贴及离退休健康疗养费。
（3）卫生健康支出108.34万元，占0.8%，较年初预算数增加11.5万元，增长11.9%，主要原因是职工缴费基数调整。
（4）节能环保支出1,826万元，占13.1%，与年初预算数基本持平。
（5）农林水支出11,425.82万元，占81.9%，较年初预算数增加6,115.17万元，增长115.2%，主要原因是年初只预算了基本支出及区级项目支出，未预算中央及市级项目支出资金。
（6）住房保障支出91.99万元，占0.7%，与年初预算数基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出2,690.47万元。其中：人员经费1,882.2万元，较上年决算数增加10.6万元，增长0.6%，主要原因是增加人员。人员经费用途主要包括基本工资420.53万元，津补贴209.58万元，奖金171.48万元，伙食补助6.6万元，绩效工资206.61万元，养老保险153.32万元，职业年金61.33万元，医疗保险80.83万元，住房公积金91.99万元，其他社会保障缴费30.4万元等。公用经费808.27万元，较上年决算数增加261.68万元，增长47.9%，主要原因是增加了森林土地工程租赁费。公用经费用途主要包括办公费28.65万元，邮电费47.38万元，物业管理费20.36万元，差旅费181.43万元，租赁费298.24万元，公务接待费13.32万元，公车运行及维护费42.25万元等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计55.57万元，较年初预算数减少3.93万元，下降6.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少20.88万元，下降27.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
（1）本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。
（2）本单位2019年度未发生公务车购置费用。
（3）公务车运行维护费42.25万元，主要用于市内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降4.0%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公车管理。较上年支出数减少11.45万元，下降21.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公车管理。
（4）公务接待费13.32万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降14.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费。较上年支出数减少9.44万元，下降41.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待220批次1,332人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100元，车均购置费万元，车均维护费3.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出765.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、劳务费等支出。机关运行经费较上年决算数增加285.09万元，增长59.4%，主要原因是增加了直补农户的森林工程土地租赁费。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出150万元，较上年决算数增加149.16万元，增长17,757.1%，主要原因是增加乡村振兴现场推进会会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出323.29万元，较上年决算数增加189.89万元，增长142.4%，主要原因是增加农技推广项目培训。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2019年度本部门政府采购支出总额435.89万元，其中：政府采购货物支出149.61万元、政府采购工程支出178.9万元、政府采购服务支出107.38万元。授予中小企业合同金额244.29万元，占政府采购支出总额的56.0%，其中：授予小微企业合同金额244.29万元，占政府采购支出总额的56.0%。主要用于采购办公电脑、打印机及农村土地承包经营权确权颁证等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金640.37万元。从评价情况来看，我局实际支出与年初预算大体一致，资金使用效率较高。 2019年土地确权项目，年初设定完成95%以上农村土地承包关系并换发经营权证书，承包地确权登记颁证档案移交进馆，建立土地承包管理信息化平台，解决大部分土地矛盾纠纷。年底全面完成4.1万户、21.1万亩农村承包地调查测绘补图，完成全区农村承包地确权登记颁证一轮公示，正积极开展二轮公示。2019年度动物疫病防控及检疫项目完成春秋两季动物免疫工作，全区免疫生猪3.16万头次，家禽36.09万羽次，山羊1.03万只次，牛0.12万头次。检测血清样品7458份次，完成市级下达的动物疫病监测及流行病学调查计划。全年检疫屠宰生猪28815头，无害化处理检出的病害生猪及产品107头，屠宰检疫100.0%，无害化处理率100.0%。2019年度西部农交会项目，组织了我区10家优秀农业企业参展，涉及茶叶、金针菇、腊肉、火锅底料、笋子、蜜柚等农产品，大大的提高了我区农产品的知名度，使我区的农产品受到更多消费者的喜爱，同时使参展企业增收5-8万元/家，受到企业一致好评；在展会期间我区与江苏华绿生物有限公司签订了总金额5亿元的意向性投资协议。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
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2019年绩效目标自评表 | |||||||
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编制单位（盖章）： 重庆市万盛经济技术开发区农林局 |
单位：万元 | ||||||
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项目名称 |
2019年度动物疫病防控及检疫专项经费 |
项目负责人及电话 |
王绍波13996388015 | ||||
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主管部门 |
农业科 |
实施单位 |
农林局 | ||||
|
资金情况(万元) |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 | ||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
100% | ||||
|
其中：财政资金（每项资金的名称和规模） |
30 |
30 |
100% | ||||
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其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 | |||||
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按市级要求每年开展春秋两季动物免疫工作，完成市级下达的动物疫病监测及流行病学调查计划。全年检疫屠宰生猪4万头，无害化处理检出的病害生猪及产品130头。全区免疫生猪3万头，家禽35万羽，山羊8000只，牛700头，检测血清样品13000份次。屠宰检疫100%，无害化处理率100%。 |
2019年已完成春秋两季动物免疫工作，全区免疫生猪3.16万头次，家禽36.09万羽次，山羊1.03万只次，牛0.12万头次。检测血清样品7458份次，完成市级下达的动物疫病监测及流行病学调查计划。全年检疫屠宰生猪28815头，无害化处理检出的病害生猪及产品107头，屠宰检疫100%，无害化处理率100%。 | ||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际值 |
未完成原因及拟采取改进措施 | |
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一、产出指标 |
数量 |
1.动物疫病监测 |
13000份次 |
7458份次 |
市级任务进行了调减，已按下达任务100%完成。 | ||
|
2.渝旺公司定点生猪屠宰检疫 |
40000头 |
28815头 |
由于非洲猪瘟疫情影响，屠宰场屠宰量下降，将加强非洲猪瘟防控 | ||||
|
3.病害动物无害化处理 |
130头 |
107头 |
由于非洲猪瘟疫情影响，屠宰场屠宰量下降，将加强非洲猪瘟防控 | ||||
|
质量 |
1.无害化处理 |
100% |
100% |
||||
|
2.屠宰检疫 |
100% |
100% |
|||||
|
时效 |
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|
… |
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|
成本 |
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|
… |
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二、效益指标 |
经济 |
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… |
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|
社会 |
1.做好基础免疫，确保不发生重大动物疫病效果 |
显著 |
显著 |
||||
|
2.检出的病害猪及其产品无害处理率 |
100% |
100% |
|||||
|
3.检疫屠宰生猪率 |
100% |
100% |
|||||
|
生态 |
1.保护生态环境效果 |
显著 |
显著 |
||||
|
2.无害处理病害动物产品，保护人们身体健康的作用，生态效益效果 |
显著 |
显著 |
|||||
|
可持续 |
1.做好动物疫病防控，保障畜牧生产可持续发展效果 |
显著 |
显著 |
||||
|
… |
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|
三、满意度指标 |
服务对象 |
1.群众满意度 |
100% |
100% |
|||
|
… |
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2019年动物疫病防控及检疫项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成春秋两季动物免疫工作，全区免疫生猪3.16万头次，家禽36.09万羽次，山羊1.03万只次，牛0.12万头次。检测血清样品7458份次，完成市级下达的动物疫病监测及流行病学调查计划。全年检疫屠宰生猪28815头，无害化处理检出的病害生猪及产品107头，屠宰检疫100.0%，无害化处理率100.0%。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是动物疫病监测13000份次，二是定点生猪屠宰检疫28815头。发现的问题及原因，由于非洲猪瘟疫情影响，屠宰场屠宰量下降，将加强非洲猪瘟防控。
2、绩效自评报告或案例
本部门2019年未委托第三方机构对项目进行绩效评价。
（三）重点绩效评价结果
2019年度区财政局委托三方机构对2019年度“厕所革命”项目进行绩效评价。按照重庆市市人居办划定的一类地区要求和市爱卫办农村改厕的实施意见，分档分类持续推进农村户厕改造，完善农村公厕建设，共同推进厕所粪污治理。今年万盛经开区预计新建和改建无害化卫生厕所2753户，达到全区农村无害化卫生厕所普及率90%以上的目标，使厕所粪污基本得到处理或资源化利用，助力山清水秀村美、宜居宜业宜游的美丽村庄建设。根据《重庆市财政局关于下达2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（渝财农〔2019〕89号），万盛经开区2019年预算数为1,567.00万元。2019年度万盛经开区合计改造厕所5625户，完成了年初重庆市下达的5569户的改造目标。应发放补助资金1,567.00万元，实际发放580万元，余987.00万元未发放。经对产出、管理等两个方面进行综合评价，农林局2019年度“厕所革命”专项资金绩效评价得分为87.86分，评定等级为“良”。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48288361
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局 |
2019年度 |
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
13,491.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
139.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
354.04 | ||
|
九、卫生健康支出 |
108.34 | ||
|
十、节能环保支出 |
1,826.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
11,425.82 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
91.99 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十二、其他支出 |
|||
|
二十三、债务还本支出 |
|||
|
二十四、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
13,491.19 |
本年支出合计 |
13,945.19 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
454.00 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
13,945.19 |
总计 |
13,945.19 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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收入决算表 | ||||||||||||
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公开02表 |
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公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局 |
2019年度 |
单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
合计 |
13,491.19 |
13,491.19 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
139.00 |
139.00 |
|||||||||
|
20402 |
公安 |
139.00 |
139.00 |
|||||||||
|
2040220 |
执法办案 |
139.00 |
139.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.04 |
354.04 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
354.04 |
354.04 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.32 |
153.32 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.33 |
61.33 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
139.39 |
139.39 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.34 |
108.34 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.34 |
108.34 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.67 |
57.67 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.67 |
50.67 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,826.00 |
1,826.00 |
|||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
1,796.00 |
1,796.00 |
|||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
1,796.00 |
1,796.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
10,971.82 |
10,971.82 |
|||||||||
|
21301 |
农业 |
5,838.85 |
5,838.85 |
|||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
1,143.80 |
1,143.80 |
|||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
44.40 |
44.40 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
646.02 |
646.02 |
|||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
74.00 |
74.00 |
|||||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
46.63 |
46.63 |
|||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1,192.00 |
1,192.00 |
|||||||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
88.00 |
88.00 |
|||||||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2,589.00 |
2,589.00 |
|||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2,726.86 |
2,726.86 |
|||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
182.89 |
182.89 |
|||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
862.00 |
862.00 |
|||||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
171.00 |
171.00 |
|||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
73.52 |
73.52 |
|||||||||
|
2130213 |
执法与监督 |
163.39 |
163.39 |
|||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,274.06 |
1,274.06 |
|||||||||
|
21306 |
农业综合开发 |
2,047.14 |
2,047.14 |
|||||||||
|
2130602 |
土地治理 |
2,047.14 |
2,047.14 |
|||||||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
358.97 |
358.97 |
|||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
358.97 |
358.97 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.99 |
91.99 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.99 |
91.99 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.99 |
91.99 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
13,945.19 |
2,690.47 |
11,254.72 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
139.00 |
139.00 |
||||
|
20402 |
公安 |
139.00 |
139.00 |
||||
|
2040220 |
执法办案 |
139.00 |
139.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.04 |
354.04 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
354.04 |
354.04 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.32 |
153.32 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.33 |
61.33 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
139.39 |
139.39 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.34 |
108.34 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.34 |
108.34 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.67 |
57.67 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.67 |
50.67 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,826.00 |
1,826.00 |
||||
|
21105 |
天然林保护 |
30.00 |
30.00 |
||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
18.00 |
18.00 |
||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
12.00 |
12.00 |
||||
|
21106 |
退耕还林 |
1,796.00 |
1,796.00 |
||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
1,796.00 |
1,796.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
11,425.82 |
2,136.10 |
9,289.72 |
|||
|
21301 |
农业 |
6,292.85 |
1,789.82 |
4,503.03 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
1,143.80 |
1,143.80 |
||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
44.40 |
44.40 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
646.02 |
646.02 |
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
74.00 |
74.00 |
||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
46.63 |
46.63 |
||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
53.00 |
53.00 |
||||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1,192.00 |
1,192.00 |
||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
88.00 |
88.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
3,003.00 |
3,003.00 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
2,726.86 |
346.28 |
2,380.58 |
|||
|
2130204 |
事业机构 |
182.89 |
182.89 |
||||
|
2130205 |
森林培育 |
862.00 |
862.00 |
||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
171.00 |
171.00 |
||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
73.52 |
73.52 |
||||
|
2130213 |
执法与监督 |
163.39 |
163.39 |
||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,274.06 |
1,274.06 |
||||
|
21306 |
农业综合开发 |
2,047.14 |
2,047.14 |
||||
|
2130602 |
土地治理 |
2,047.14 |
2,047.14 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
358.97 |
358.97 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
358.97 |
358.97 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.99 |
91.99 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.99 |
91.99 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.99 |
91.99 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局 |
2019年度 |
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
13,491.19 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
139.00 |
139.00 |
|||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
354.04 |
354.04 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
108.34 |
108.34 |
|||
|
十、节能环保支出 |
1,826.00 |
1,826.00 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
11,425.82 |
11,425.82 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
91.99 |
91.99 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十二、其他支出 |
|||||
|
二十三、债务还本支出 |
|||||
|
二十四、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
13,491.19 |
本年支出合计 |
13,945.19 |
13,945.19 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
454.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
454.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
13,945.19 |
总计 |
13,945.19 |
13,945.19 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
454.00 |
13,491.19 |
13,945.19 |
2,690.47 |
11,254.72 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
139.00 |
139.00 |
139.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
139.00 |
139.00 |
139.00 |
|||
|
2040220 |
执法办案 |
139.00 |
139.00 |
139.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.04 |
354.04 |
354.04 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
354.04 |
354.04 |
354.04 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
153.32 |
153.32 |
153.32 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.33 |
61.33 |
61.33 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
139.39 |
139.39 |
139.39 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.34 |
108.34 |
108.34 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.34 |
108.34 |
108.34 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
57.67 |
57.67 |
57.67 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.67 |
50.67 |
50.67 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
1,826.00 |
1,826.00 |
1,826.00 |
|||
|
21105 |
天然林保护 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|||
|
2110502 |
社会保险补助 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||
|
21106 |
退耕还林 |
1,796.00 |
1,796.00 |
1,796.00 |
|||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
1,796.00 |
1,796.00 |
1,796.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
454.00 |
10,971.82 |
11,425.82 |
2,136.10 |
9,289.72 |
|
|
21301 |
农业 |
454.00 |
5,838.85 |
6,292.85 |
1,789.82 |
4,503.03 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
1,143.80 |
1,143.80 |
1,143.80 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
44.40 |
44.40 |
44.40 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
646.02 |
646.02 |
646.02 |
|||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2130108 |
病虫害控制 |
74.00 |
74.00 |
74.00 |
|||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|||
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
46.63 |
46.63 |
46.63 |
|||
|
2130119 |
防灾救灾 |
40.00 |
13.00 |
53.00 |
53.00 |
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1,192.00 |
1,192.00 |
1,192.00 |
|||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
88.00 |
88.00 |
88.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
414.00 |
2,589.00 |
3,003.00 |
3,003.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
2,726.86 |
2,726.86 |
346.28 |
2,380.58 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
182.89 |
182.89 |
182.89 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
862.00 |
862.00 |
862.00 |
|||
|
2130207 |
森林资源管理 |
171.00 |
171.00 |
171.00 |
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
73.52 |
73.52 |
73.52 |
|||
|
2130213 |
执法与监督 |
163.39 |
163.39 |
163.39 |
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,274.06 |
1,274.06 |
1,274.06 |
|||
|
21306 |
农业综合开发 |
2,047.14 |
2,047.14 |
2,047.14 |
|||
|
2130602 |
土地治理 |
2,047.14 |
2,047.14 |
2,047.14 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
358.97 |
358.97 |
358.97 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
358.97 |
358.97 |
358.97 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
91.99 |
91.99 |
91.99 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.99 |
91.99 |
91.99 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.99 |
91.99 |
91.99 |
|||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,691.32 |
302 |
商品和服务支出 |
802.14 |
310 |
资本性支出 |
6.13 |
|
30101 |
基本工资 |
420.53 |
30201 |
办公费 |
28.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
209.58 |
30202 |
印刷费 |
2.39 |
31002 |
办公设备购置 |
6.13 |
|
30103 |
奖金 |
171.48 |
30203 |
咨询费 |
2.70 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.60 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
206.61 |
30205 |
水费 |
1.96 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
153.32 |
30206 |
电费 |
13.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.33 |
30207 |
邮电费 |
47.38 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.83 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
20.36 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.40 |
30211 |
差旅费 |
181.43 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
91.99 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
4.30 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
258.65 |
30214 |
租赁费 |
298.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
190.88 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.49 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
13.32 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
50.88 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
139.49 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
8.34 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
36.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.06 |
30229 |
福利费 |
9.03 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
42.25 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.45 |
30239 |
其他交通费用 |
42.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.21 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,882.20 |
公用经费合计 |
808.27 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局 |
2019年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：重庆市万盛经济技术开发区农林局 |
2019年度 |
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
765.09 |
|
（一）支出合计 |
59.50 |
55.57 |
（一）行政单位 |
765.09 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
44.00 |
42.25 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
11 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
44.00 |
42.25 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
15.50 |
13.32 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
15.50 |
13.32 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
4.应急保障用车 |
3 | ||
|
（2）国（境）外接待费 |
5.执法执勤用车 |
4 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
4 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
11 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
220 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
435.89 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
1,332 |
1．政府采购货物支出 |
149.61 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
178.90 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
107.38 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
244.29 | |
|
二、会议费 |
200.00 |
150.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
244.29 |
|
三、培训费 |
331.56 |
323.29 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
