重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.承担殡葬管理的具体事务。主要包括为殡葬行为发展规划和管理规范的制定提供辅助服务；受委托承担殡葬行业的监督管理事务性工作；发放殡葬证件；做好规范殡葬服务的具体事务工作；负责落实惠民殡葬政策；
2.为推动殡葬改革提供服务。主要包括为改革土葬、革除丧葬陋习、提高殡葬服务水平提供服务；
3.提供殡葬事务咨询服务。主要包括为殡葬服务单位开展业务培训，提供殡葬管理法规和信息咨询服务；
4.完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成。
按照三定方案，本单位未设置内设机构。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数96.86万元，其中：一般公共预算财政拨款96.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少1.14万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年减少1.14万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数96.86万元，其中：社会保障和就业支出89.58万元，卫生健康支出2.62万元，住房保障支出4.65万元。支出预算较2022年减少1.14万元，主要是基本支出预算增加7.56万元，项目支出减少8.7万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所2023年一般公共预算财政拨款收入96.86万元，一般公共预算财政拨款支出96.86万元，比2022年减少1.14万元，其中：基本支出66.86万元，比2022年增加7.56万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2022年减少8.7万元，主要原因是困难群众丧葬费项目实际年初未安排资金，相应支出减少。主要用于遗体接运补贴、困难群众及人体器官捐献补贴、节地生态安葬补贴等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0.19万元，比2022年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.19万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是我局严格执行八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务接待经费；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费8.96万元，比2022年减少4.72万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款30万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车1辆（万盛经开区龙源殡仪服务中心使用，车辆支行费用由龙源殡仪服务中心支出）、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：李正梅；联系方式：023-48274399
附表：重庆市万盛经济技术开发区殡葬管理所2023年单位预算公开套表
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