一、单位基本情况
（一）职能职责。万盛经开区民政局为万盛经开区管委会的内设机构，是纳入区财政一级预算全额拨款的行政单位，主要负责贯彻执行国家、市上级关于民政工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订民政工作规范性文件及政策措施，提出民政事业改革和发展规划，并组织监督实施。负责社团、基金会、民办非企业单位的登记管理和指导、监督工作。贯彻落实优抚对象政策、标准和办法；拟订退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置政策和工作计划；承办烈士的报批审核和褒扬工作；组织、指导拥军优属工作，承担双拥工作领导小组的日常工作。贯彻落实自然灾害生活救助工作政策，搞好救灾救助工作，负责核查、上报灾情，同意发布灾情；负责管理分配救灾款物并监督使用；组织、指导社会捐赠工作。贯彻落实社会救助政策；拟订社会救助规划、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设；承担基层政权建设的相关工作，指导村（居）民委员会建设和城乡社区建设工作。拟订社会福利事业发展规划、政策及各类福利设施标准并组织实施；负责孤儿的供养和管理；负责城市“三无”和农村“五保老人”的供养和管理；负责社会办养老机构的指导、管理；承担老龄工作委员会日常事务工作，负责组织、协调社会老年人工作。贯彻落实慈善事业相关政策，推进慈善事业发展；组织、指导社会捐助工作；指导、管理福利彩票站点建设；指导、监督福利资金的管理使用。贯彻落实婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的法规政策；负责婚姻、殡葬和儿童收养服务机构相关工作；负责推进婚俗和殡葬改革。组织拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设等工作。
（二）单位构成。内设职能科室5个，即：办公室、基层政权建设科、优抚安置科、救灾科、社会事务科（挂管委会老龄办）。下属事业单位7个，即：最低生活保障事务中心、救助家庭经济状况核查认定中心、城乡医疗救助管理中心、殡葬管理所、救助管理站、军休中心、婚姻登记处。截止2017年末，民政局实有编制38名，其中行政编制11名，机关后勤服务编制3名，参公编制18名，财政全额拨款事编6名。在岗人员31名：其中，局领导班子共5名（局长1名，副局长4名，），科级干部14名，工作人员12名，离休职工1名。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入687.36万元，一般公共预算财政拨款支出687.36万元，比2017年减少9478.42万元。其中：基本支出686.36万元，比2017年增加35.94万元，主要原因是单位职工年休未休假纳入年初预算，主要用于保障民政局在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1万元，比2017年减少9839.71万元，主要原因2017年民政伤残抚恤、优抚安置、社会福利、自然灾害救助、城乡低保、医疗救助、困难群众救助等专项资金纳入了年初预算，2018年未纳入年初预算安排。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2017年增加325.4万元，主要原因是：万盛经开区民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算16.5万元，比2017年减少26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年增加0万元；公务接待费4.5万元，比2017年增加2.9万元；公务用车运行维护费12万元，比2017年增加3.2万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少25.7万元；主要原因是2017年救助站购置了救助专用车一辆，价格25.7万元。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）。万盛经开区民政局机关运行经费财政拨款预算191.34万元，比2017年预算增加59.64万元，增长45.28%。主要用于：办公费及印刷费、水、电、邮电费、出差、会议、工会、福利、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额57万元，其中：政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1万元。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2
部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
687.36 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
611.15 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
33.42 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
42.79 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
687.36 |
本年支出合计 |
687.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
687.36 |
支出总计 |
687.36 |
附件3
部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
687.36 |
|
687.36 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
611.15 |
|
611.15 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
541.85 |
|
541.85 |
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
472.49 |
|
472.49 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
69.35 |
|
69.35 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.31 |
|
68.31 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.22 |
|
9.22 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.21 |
|
42.21 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.88 |
|
16.88 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出(项) |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.42 |
|
33.42 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.42 |
|
33.42 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.41 |
|
29.41 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.01 |
|
4.01 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.79 |
|
42.79 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.79 |
|
42.79 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.79 |
|
42.79 |
|
|
附件4
部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
687.36 |
686.36 |
1.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
541.85 |
541.85 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
472.49 |
472.49 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
69.35 |
69.35 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.31 |
68.31 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.22 |
9.22 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.21 |
42.21 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.88 |
16.88 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出(项) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.42 |
33.42 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.41 |
29.41 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.79 |
42.79 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.79 |
42.79 |
|
附件5
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算
财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
687.36 |
一、本年支出 |
687.36 |
687.36 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
687.36 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
611.15 |
611.15 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
33.42 |
33.42 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
42.79 |
42.79 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
687.36 |
支出总计 |
687.36 |
687.36 |
|
|
附件6
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
687.36 |
686.36 |
1.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
611.15 |
610.15 |
1.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
541.85 |
541.85 |
|
|
|
2080201 |
行政运行 |
472.49 |
472.49 |
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
69.35 |
69.35 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.31 |
68.31 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.22 |
9.22 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.21 |
42.21 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.88 |
16.88 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出(款) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出(项) |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.42 |
33.42 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.42 |
33.42 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
29.41 |
29.41 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.01 |
4.01 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.79 |
42.79 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.79 |
42.79 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
42.79 |
42.79 |
|
|
附件7
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
686.36 |
495.02 |
191.34 |
|
301 |
工资福利支出 |
485.80 |
485.80 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
224.42 |
224.42 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.00 |
13.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.85 |
2.85 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.21 |
42.21 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.88 |
16.88 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.06 |
26.06 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.78 |
28.78 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
42.79 |
42.79 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
88.81 |
88.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
191.34 |
0.00 |
191.34 |
|
30201 |
办公费 |
10.82 |
|
10.82 |
|
30205 |
水费 |
1.75 |
|
1.75 |
|
30206 |
电费 |
8.60 |
|
8.60 |
|
30207 |
邮电费 |
9.10 |
|
9.10 |
|
30211 |
差旅费 |
65.56 |
|
65.56 |
|
30216 |
培训费 |
3.41 |
|
3.41 |
|
30228 |
工会经费 |
4.55 |
|
4.55 |
|
30229 |
福利费 |
3.35 |
|
3.35 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.20 |
|
72.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
9.22 |
9.22 |
|
附件8
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2018年预算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
16.50 |
|
12.00 |
|
12.00 |
4.50 |
附件9
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
附件10
|
重庆市万盛经开区2018年部门预算公开单位名单 |
|
部门编码 |
部门 |
部门编码 |
部门 |
部门编码 |
部门 |
|
202001 |
管委会办公室 |
334 |
建设局 |
631 |
水务局 |
|
202002 |
行政服务中心 |
335 |
交通局 |
632 |
农林局 |
|
202003 |
档案局 |
336 |
城市管理局 |
633 |
自然灾害预警预防办公室 |
|
211 |
组织部 |
337 |
旅游局 |
634 |
防雷设施监测站 |
|
212 |
纪工委 |
339 |
规划局 |
731 |
民政局 |
|
213 |
宣传部 |
340 |
招商局 |
732 |
人力社保局 |
|
214 |
统战部 |
341 |
黑山管委会 |
733 |
卫生局 |
|
215 |
政法委 |
342 |
转型办 |
751 |
残联 |
|
216 |
老干局 |
431 |
教育局 |
801 |
万盛街道 |
|
221 |
公安分局 |
432 |
科技局 |
802 |
东林街道 |
|
231 |
财政局 |
433 |
文广新局 |
811 |
万东镇 |
|
232 |
统计局 |
434 |
体育局 |
812 |
南桐镇 |
|
241 |
机关事务局 |
441 |
党校 |
813 |
关坝镇 |
|
251 |
总工会 |
442 |
新闻中心 |
814 |
青年镇 |
|
252 |
团工委 |
531 |
经信局 |
815 |
丛林镇 |
|
253 |
妇联 |
532 |
商务局 |
816 |
黑山镇 |
|
254 |
工商联 |
533 |
安监局 |
817 |
石林镇 |
|
331 |
发改局 |
541 |
平山产业园区 |
818 |
金桥镇 |
|
332 |
国土房管局 |
542 |
煤电化园区 |
|
|
|
333 |
环保局 |
543 |
国资局 |
|
|
|
备注：按市公开范围，除党工委办、人防办（二级单位）外，全区其他一级预算单位和镇街均应公开部门预决算和三公经费。相对独立运行机构单独公开，其他事业机构合并在主管部门公开。相对独立运行机构为行政服务中心，档案局。 |
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