一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 起草本区民政工作规范性文件，拟订本级民政事业发展规划，执行民政事业发展政策、规划和地方标准；
2. 执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；
3. 拟订和执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；
4. 执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责乡镇（街道）行政区划调整的审核报批，承办区内行政区划调整和政府驻地迁移的申报工作，负责区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责区内地名的命名、更名审核工作；
5. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订本区养老服务体系建设规划、政策并组织实施，执行养老服务体系标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；
6. 执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；
7. 执行儿童福利、孤弃儿童保障、事实无人抚养儿童、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；
8. 组织拟订和执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作；
9. 拟订和执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；
10. 负责机关、所属事业单位工作；
11. 完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区民政局（本级）内设6个职能科室：办公室（民政综合执法科）、规划财务科、基层政权建设和社区治理科、社会组织和社会事务科（行政审批科）、养老服务科、儿童福利和社会工作科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计2773.62万元，支出总计2773.62万元。收支较上年决算数减少28265.93万元，下降91.1%，主要原因是青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目经费减少。
2.收入情况。2023年度收入合计2773.62万元，较上年决算数减少28265.93万元，下降91.1%，主要原因是青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目经费减少。其中：财政拨款收入2773.62万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2773.62万元，较上年决算数减少28265.93万元，下降91.1%，主要原因是青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目经费减少。其中：基本支出400.64万元，占14.4%；项目支出2372.97万元，占85.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2773.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少28265.93万元，下降91.1%。主要原因是青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2414.78万元，较上年决算数减少28060.82万元，下降92.1%。主要原因是青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目经费减少。较年初预算数增加210.62万元，增长9.6%。主要原因是年中追加部分项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2414.78万元，较上年决算数减少28060.82万元，下降92.1%。主要原因是青山湖康养中心、鱼子岗旅游度假区等项目经费减少。较年初预算数增加210.62万元，增长9.6%。主要原因是年中追加部分项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出2389.52万元，占99.0%，较年初预算数增加229.03万元，增长10.6%，主要原因是人员变化和年中追加部分项目经费。
（2）卫生健康支出15.47万元，占0.6%，较年初预算数减少2.75万元，下降15.1%，主要原因是人员变化。
（3）住房保障支出9.78万元，占0.4%，较年初预算数减少15.68万元，下降61.6%，主要原因是住房公积金清算核减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出400.64万元。其中：人员经费343.48万元，较上年决算数减少21.54万元，下降5.9%，主要原因是人员变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费57.17万元，较上年决算数增加2.69万元，增长4.9%，主要原因是人员变化。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入358.84万元，较上年决算数减少205.12万元，下降36.4%，主要原因是高龄老人营养和区县福彩分成项目较上年有所减少。本年支出358.84万元，较上年决算数减少205.12万元，下降36.4%，主要原因是高龄老人营养和区县福彩分成项目较上年有所减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计6.19万元，较年初预算数减少0.44万元，下降6.6%，主要原因是过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费。较上年支出数增加0.93万元，增长17.7%，主要原因是上年因疫情影响，到市局及其他区县开会培训有所减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费5.99万元，主要用于市内因公出行、业务科室业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加1.05万元，增长21.3%，主要原因是上年因疫情影响，到市局及其他区县开会培训有所减少。
公务接待费0.2万元，主要用于接待上级来局检查、社会工作专题调研。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降68.3%，主要原因是过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费。较上年支出数减少0.12万元，下降37.5%，主要原因是接待、调研次数较少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数增加0.06万元，增长3.8%，主要原因是上年因疫情影响，培训费支出较少。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出57.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费和公务车运行维护费等维持单位正常运转经费等。机关运行经费较上年支出数增加2.69万元，增长4.9%，主要原因是单位人员增加，机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额401.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出401.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额401.88万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购救助站购买工程类项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2372.97万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48274399
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